Правительство Архангельской области

В 2020 году доходная часть областного бюджета с учетом безвозмездных поступлений исполнена на 98 008,8 млн. рублей или на 107,3 % к утвержденному годовому плану. Структура доходной части представлена в таблице:

Наименование группы доходов	Утверждено на 2020 год, (в ред. 21.12.2020 № 364-22-ОЗ),	Прогноз кассовых поступлений на 2020 год по состоянию на 31.12.2020	Исполнено      за 2020 год	% исполнения к утвержденному плану года	% исполнения к плану кассовых поступлений
Налоговые и неналоговые доходы	55 501,1	55 516,3	55 602,4	100,2 %	100,2 %
Безвозмездные поступления	35 870,9	44 269,3	42 406,4	118,2 %	95,8 %
ВСЕГО	91 372,0	99 785,6	98 008,8	107,3 %	98,2 %

В 2020 году в областной бюджет поступило 55 602,4 млн. рублей налоговых и неналоговых платежей, что соответствует 100,2 % уточненных плановых поступлений на год. В 2020 году в условиях нестабильности на сырьевых рынках, распространения коронавирусной инфекции и влияния данной ситуации на экономическую активность произошло сокращение собственных налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Архангельской области. По сравнению с 2019 годом абсолютное снижение доходов составило 7 966,3 млн. рублей или 12,5 %.

Налоги и неналоговые платежи, исчисляемые и уплачиваемые на территории Архангельской области, вместе с поступлениями централизованно распределяемых акцизов в совокупности составили 50 942,2 млн. рублей, что на 4 763,9 млн. рублей или на 8,6 % ниже уровня 2019 года.

Поступления от налогоплательщиков Ненецкого автономного округа составили
4 660,1 млн. рублей, что меньше уровня поступлений 2019 года на 3 202,4 млн. рублей или на 40,7 %.

Формирование собственных налоговых и неналоговых доходов в 2020 году на 83,8 процентов обеспечено за счет поступления четырех основных источников: налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, налога на имущество организаций и акцизов.

В отчетном году областью получены безвозмездные поступления в объеме
42 406,4 млн. рублей. Их структура представлена в таблице:

	млн. рублей
ВСЕГО безвозмездных поступлений	42 406,4
из них:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	9 577,1
Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	1 981,2
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	7 537,8
Дотации ЗАТО	165,1
Субвенции	5 651,7
Субсидии	10 943,3
Иные межбюджетные трансферты	6 726,0
Средства ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ	1 327,9
Прочие безвозмездные поступления	25,2
Сальдо от поступления и возврата остатков целевых средств	- 1 621,9

Расходы областного бюджета за 2020 год составили 112 788,3 млн. рублей и исполнены к уточненным плановым назначениям на 95,0 %. По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 23 332,9 млн. рублей.

Областной бюджет сформирован в программном формате. Общий объем расходов на реализацию программ Архангельской области составил 111 739,6 млн. рублей (99 % от общих расходов областного бюджета).

Программы	млн. рублей	% испол-нения к уточнен-ному плану
Государственные программы Архангельской области	109 378,6	97,0 %
Адресные программы Архангельской области	2 357,0	28,8 %
Иные программы Архангельской области	4,0	99,0 %
Итого по программам	111 739,6	95,7 %

Функциональная структура расходов в отчетном периоде за счёт всех источников финансирования расходов сложилась следующим образом.

млн. рублей

Наименование показателя	Исполнено за 2020 год	% исполнения к уточненному плану года	Прирост к показателям  2019 года
1	2	3	4
Общегосударственные вопросы	3 430	79 %	+ 26 %
Национальная оборона	44,2	100 %	+ 11 %
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 586,0	99 %	+ 0,3 %
Национальная экономика	16 747	95 %	+18 %
из них: сельское хозяйство	1 241,9	100 %	+ 12 %
Дорожный фонд	9 807,5	97 %	+ 38 %
Жилищно-коммунальное хозяйство	10 292	84 %	+70 %
Охрана окружающей среды	410	81 %	- 2 %
Образование	26 324	96 %	+16 %
Культура, кинематография	1 604	98 %	+ 19 %
Здравоохранение	16 775	96 %	+ 81 %
Социальная политика	26 989	98 %	+ 15 %
Физическая культура и спорт	1 154	87 %	+ 42 %
Средства массовой информации	154	100 %	+ 59 %
Обслуживание государственного и муниципального долга	1050	98 %	+ 50 %
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	6 226	100 %	-7 %
ВСЕГО расходов	112 788	95 %	+ 26 %

Расходы на социально-культурную сферу составили 73 000 млн. рублей. Самый значительный удельный вес в расходах областного бюджета отмечается по отраслям «Социальная политика» (24,0 %), «Образование» (23,3 %), «Здравоохранение» (15 %) . Рост расходов в этих отраслях составил 30 процентов к предыдущему году и обусловлен дополнительными расходами, связанными с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а также с введением новых мер социальной поддержки населения, индексацией размеров социальных выплат

Несмотря на снижение доходов регионального бюджета, в полном объеме и в срок обеспечено:

• повышение заработной платы «указным» категориям работников бюджетной сферы,

• индексация с 1 октября на 3 процента всем остальным категориям,

• повышение МРОТ с 1 января 2020 г. на 7,5 %, 

• выполнены решения о повышении оплаты труда с 1 января 2020 г. в системе противопожарной безопасности  (на 11,2 %), персонала учреждений социального обслуживания (на 15 %), ветеринарных специалистов, отдельным работникам Института открытого образования, подведомственного министерству образования – профессорско-преподавательскому составу и педагогического, а также персонала лесничеств и лесопарков (с 01.07.2020 на 15 %).

Всего из областного бюджета было направлено на повышение оплаты труда в бюджетном секторе 2 701 млн. рублей, из которых
1 494 млн. рублей перечислено муниципальным образованиям на осуществление соответствующих выплат.

Расходы на увеличение заработной платы медицинским работникам и работникам государственных учреждений социального обслуживания в связи с распространением новой коронавирусной инфекции составили 4 306 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 290 млн. рублей.

С 1 июня 2020 года выплачивались ежемесячные пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Расходы составили 1 970 млн. рублей.

Расходы бюджета на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Архангельской области выросли по сравнению с 2019 годом на 30 процентов и составили 1 866 млн. рублей. Увеличение потребности средств на лекарства вызвано увеличением количества выписанных рецептов региональным льготникам, а также ежегодным ростом цен.

Рост по отрасли «Образование» обусловлен увеличением расходов на строительство школ и детских садов в рамках национальных проектов дополнительными выплатами  в соответствии с поручением Президента Российской Федерации.

С 1 сентября 2020 года впервые начались выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений (300,0 млн. руб.), а также на организацию горячего питания школьников, получающих начальное общее образование (258 млн. рублей).

На предоставление жилья детям-сиротам направлено 430 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 338 млн. рублей (на 20 процентов больше по сравнению с 2019 годом). Численность детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, составила 320 человек.

По отраслям «Национальная экономика» и «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 16 747 и 10 292 млн. рублей соответственно.                                

По сравнению с прошлым годом также отмечается рост расходов по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 71,0 %. Он обусловлен увеличением в 5 раз расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Расходы составили – 2 297,2 млн. рублей.

На государственное регулирование тарифов в сфере ЖКХ и транспорта организациям направлено 6 054,2 млн. рублей. В 2020 году расходы бюджета на государственное регулирование тарифов в сфере ЖКХ на треть превысили уровень 2019 года.

Впервые в 2020 году из областного бюджета были выделены 90 млн. рублей на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. На обеспечение непрерывной работы региональных операторов в период пандемии из федерального бюджета предоставлено 108 млн. рублей.

Поддержка сельхозтоваропроизводителей за счёт средств областного и федерального бюджета составила 1 278 млн. рублей. Основными приоритетными направлениями расходования средств являлись создание условий для развития животноводства и растениеводства. На поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства  направлено 260,7 млн. рублей, на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования – 419,9 млн. рублей.

На дорожную деятельность всего направлено 10 546,3 млн. рублей, из них расходы дорожного фонда – 9 807,5 млн. рублей.

В рамках дорожного фонда средства направлены на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в том числе на приведение в нормативное состояние дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 6 972,9 млн. рублей.
В отчетном периоде отремонтировано 43,87 километра автомобильных дорог, 7 мостовых переходов общей протяженностью 192,8 погонных метра, 5 водопропускных труб, введено 11 километров линий искусственного освещения, устроены один автоматический пункт весогабаритного контроля, обеспечено содержание 7 188,7 км автомобильных дорог.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведено в нормативное состояние 102,7 км автомобильных дорог регионального значения.

На софинансирование дорожной деятельности местным бюджетам направлено 2 452,3 млн. рублей, в том числе на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Архангельской городской агломерации – 1 159,9 млн. рублей, в рамках которого отремонтировано 62,143 км дорог.

За счет средств федерального бюджета на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, направлено 80,0 млн. рублей.

Около трети общих расходов областного бюджета – это перечисления в местные бюджеты. По сравнению с предыдущим годом объем всех межбюджетных трансфертов увеличился на 22 процента. В течение года были дополнительно выделены дотации на сбалансированность местных бюджетов в сумме 136 млн. рублей, в том числе – 58 млн. рублей на финансирование первоочередных задач по социально-экономическому развитию муниципальных образований и 78 млн. рублей – на компенсацию выпадающих доходов шести муниципалитетов.

Дополнительная финансовая помощь позволила минимизировать потери местных бюджетов в 2020 году, а также снизить объем просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

Объем инвестиционных расходов за 2020 год составил 9 604,8 млн. рублей или на 73 %  больше уровня  2019 года, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5 354,6 млн. рублей, средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2 297,2 млн. рублей.

Наименование	млн. рублей	Темп прироста к 2019 году
ВСЕГО бюджетных инвестиций	9 604,8	+ 72,8 %
из них объекты, включенные в областную адресную инвестиционную программу	1 953,0	+ 18,0 %
1. Субсидии федерального бюджета (программные инвестиции)	5 354,6	+ 55,5 %
2. Собственные средства областного бюджета (программные инвестиции)	1 953,0	+ 18,0 %
из них:
субсидии муниципальным образованиям	757,5	+24,6 %
иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям	44,3	- 54,1 %
3. Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	2 297,2	в 5 раз больше
4. Резервный фонд Правительства Архангельской области	0,0	0,0 %

В рамках областной адресной инвестиционной программы  в 2020 году осуществлялось финансирование строительства и реконструкции 119 объектов на общую сумму 1 953,0 млн. рублей. На строительство (реконструкцию), модернизацию 60 объектов муниципальной собственности в виде субсидий  и иных межбюджетных трансфертов направлено  801,8 млн. рублей.

Завершено строительство объектов:

• 6 фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Копачево и Хомяковская Холмогорского района, Никольская Шенкурского района, Федотовская Котласского района, поселках Волошка Коношского района и Глубокий Устьянского района;

• детских садов в муниципальных и городских округах Архангельской области:
  на 120 мест в п. Каменка Мезенского района;
  на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска;
  на 280 мест в г. Котласе по пр. Мира, д. 24а;
  на 220 мест в с.Карпогоры Пинежского района;
  на 280 мест в г. Северодвинске;
  на 220 мест в г. Вельске;
  на 220 мест в микрорайоне Южный г. Котласа;
  на 280 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска;
  на 280 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска;
  на 60 мест в пос. Боброво Приморского района;
  на 60 мест в пос. Курцево Котласского района;

• 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске;

• лыжной базы в г. Северодвинске;

• физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования «Город Архангельск»;

• центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района;

• терапевтического отделения на 20 коек круглосуточного стационара и 10 коек дневного стационара ГБУЗ АО «Красноборская центральная районная больница».

В 2020 году на территории области реализовывались 12 национальных проектов, из них – 9 имели бюджетное финансирование. Расходы составили 15 132,8 млн. рублей или 82 %.

Наименование проекта	млн. рублей
ИТОГО РАСХОДОВ	15 132,8
1. Демография	3 950,8
2. Здравоохранение	1 906,0
3. Образование	783,6
4. Жилье и городская среда	3 116,9
5. Экология	309,8
6. Безопасные и качественные автомобильные дороги	3 735,0
7. Культура	100,7
8. Малое и среднее предпринимательство,  поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	368,0
9. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	862,0

Областной бюджет за 2020 год исполнен с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 14 779,5 млн. рублей. Источниками его покрытия, в основном, послужили переходящие остатки на едином счете бюджета (6 079,4 млн. рублей) и привлечение кредитов (8 700,1 млн. рублей).

Государственный долг Архангельской области на 01.01.2021 составил 42 671,7 млн. рублей при утвержденном верхнем пределе в размере 46 006,4 млн. рублей. По сравнению с 1 января 2020 года объем долговых обязательств увеличился на 8 700,1 млн. рублей или 25,6 процента, а относительный уровень государственного долга к собственным доходам – с 53 до 77 процентов.

Объем расходов за отчетный период на обслуживание его составил 1 049,9 млн. рублей. По сравнению с 2019 годом расходы на обслуживание государственного долга Архангельской области выросли на 353,5 млн. рублей или на 50,8 %.

Рост объема и уровня государственного долга, а также расходов на обслуживание государственного долга обусловлены недопоступлением в областной бюджет собственных доходов, вызванным снижением налогооблагаемой базы и экономической активности в бюджетообразующих отраслях, в том числе в результате распространения коронавирусной инфекции.

Все долговые обязательства Архангельской области в 2020 году погашались своевременно и в полном объеме. Параметры государственного долга Архангельской области соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

На 31.12.2020 общее количество государственных учреждений Архангельской области (без государственных органов) составило 373 единицы, в том числе:

• казенных – 91 учреждений;

• бюджетных – 216 учреждений;

• автономных – 66 учреждений.

Фактическая среднесписочная численность работников областных государственных учреждений за отчетный период составила 48 595 человека, фактические расходы на их денежное содержание – 25 831,5 млн. рублей.

Расходы на содержание органов государственной власти Архангельской области составили 2,9 процента от собственных доходов консолидированного бюджета без учета доходов по источникам, формирующим дорожный фонд Архангельской области, при утвержденном нормативе 3,2 процента. 

24 мая 2021 года, министерство финансов Архангельской области