Отчет об исполнении областного бюджета в 2018 году

Материалы к публичным слушаниям по отчету
об исполнении областного бюджета за 2018 год

В 2018 году доходная часть областного бюджета с учетом безвозмездных поступлений исполнена на 78 711,8 млн. рублей или на 106,4 % к утвержденному годовому плану. 

Структура доходной части представлена в таблице:

Наименование группы доходов

Утверждено на 2018 год, (в ред. закона от 14.12.2018 № 34-4-ОЗ), млн. рублей

Прогноз кассовых поступлений на 2018 год по состоянию на 31.12.2018,                   млн. рублей

Исполнено      за 2018 год,  млн. рублей

% исполнения к утвержденному плану года

% исполнения к плану кассовых поступлений                 2018 года

Налоговые и неналоговые доходы

55 571,0

55 612,4

59 133,2

106,4 %

106,3 %

Безвозмездные поступления

18 419,9

19 573,6

19 578,6

106,3 %

100,0 %

ВСЕГО

73 990,9

75 186,0

78 711,8

106,4 %

104,7 %

Налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет 59 133,25 млн. рублей, что соответствует 106,4 % от утвержденного областным законом годового плана. По сравнению с 2017 годом абсолютный прирост доходов составил 7 385,6 млн. рублей или 14,3 %.

Основная часть поступлений областного бюджета обеспечено за счет поступления налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций – по 32 % соответственно, налога на имущество организаций – 14 % и акцизов – 7 %. 

Доходов от плательщиков на территории Ненецкого округа в областной бюджет поступило 7 584,5 млн. рублей. По сравнению с 2017 годом рост налоговых платежей с территории округа составил 448,8 млн. рублей или 6,3 %.

В отчетном году областью получены безвозмездные поступления в объеме 19 579 млн. рублей. Их структура представлена в таблице:

Исполнено за 2018 год, млн. рублей

Удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений, %

ВСЕГО безвозмездных поступлений

19 579

100,0 %

из них:

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

8 824

45,0 %

Дотации на сбалансированность бюджета

1 827

9,3 %

Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

899

4,6 %

Дотации ЗАТО

269

1,4 %

Дотации в целях стимулирования налогового потенциала по налогу на прибыль организаций

39

0,2 %

Субвенции

3 283

16,8 %

Субсидии

2 921

14,9 %

Иные межбюджетные трансферты

1 376

7,0 %

Средства ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ

124

0,6 %

Прочие безвозмездные поступления

38

0,2 % 

Расходы областного бюджета за 2018 год составили 75 536,3 млн. рублей и исполнены к уточненным плановым назначениям на 97,7 %. По сравнению с 2017 годом расходы увеличились на 4 821,5 млн. рублей.

Областной бюджет сформирован в программном формате. Общий объем расходов на реализацию программ Архангельской области  составил 74 505,2 млн. рублей (99 % от общих расходов областного бюджета).

Программы

План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2018 год, млн. руб

Доведено предельных объемов финансирования,

млн. руб

Исполнено за 2018 год, млн. руб

% испол-нения к плану

года

Государственные программы Архангельской области

75 670,2

74 357,1

74 134,8

98,0 %

Адресные программы Архангельской области

517,7

342,9

341,6

66,0 %

Иные программы Архангельской области

29,2

28,8

28,8

98,9 %

Итого по программам

76 217,1

74 728,8

74 505,2

97,7 %

Справочно: всего расходов областного бюджета

77 284,4

75 776,8

75 536,3

97,7 %

Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета, %

99 %

99 %

99 %

 

Функциональная структура расходов в отчетном периоде за счёт всех источников финансирования расходов сложилась следующим образом.

Наименование показателя

План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2018 год, млн. рублей Раздел

Исполнено за 2018 год, млн. рублей

% исполне-ния к  уточненному плану года

1

2

4

Общегосударственные вопросы

2 895,2

2 828,5

97,7 %

Национальная оборона

36,7

36,7

100,0 %

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1 452,7

1 449,5

99,8 %

Национальная экономика

9 748,7

9 480,6

97,2 %

     из них: сельское хозяйство

1 172,1

1 171,4

99,9 %

                  Дорожный фонд           

4 135,3

4 041,5

97,7 %

Жилищно-коммунальное хозяйство

5 554,3

5 079,9

91,5 %

Охрана окружающей среды

69,0

62,7

90,7 %

Образование

20 685,1

20 077,5

97,1 %

Культура, кинематография

1 859,7

1 830,3

98,4 %

Здравоохранение

6 882,5

6 830,6

99,2 %

Социальная политика

21 530,1

21 334,2

99,1 %

Физическая культура и спорт

553,5

553,5

100,0 %

Средства массовой информации

76,4

76,4

100,0 %

Обслуживание государственного и муниципального долга

1 314,3

1 271,0

96,7 %

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

4 626,0

4 625,0

100,0 %

ВСЕГО расходов

77 284,4

75 536,3

97,7 %

Расходы на социально-культурную сферу составили 50 702,5 млн. рублей.  Самый значительный удельный вес в расходах областного бюджета отмечается по отраслям «Социальная политика» (28 %), «Образование» (26,6 %), «Здравоохранение» (9,0 %) .

Рост расходов в этих отраслях составил 11 процентов к предыдущему году. Целевые показатели по заработной плате, установленные в «майских» указах Президента Российской Федерации, достигнуты. На исполнение социальных обязательств, в том числе по указам Президента, в 2018 году консолидированным бюджетом предусмотрено 17,5 млрд. рублей, в том числе на повышение заработной платы – 8,5 млрд. рублей (прирост к уровню 2012 года). 

За счет федеральных и областных средств увеличились инвестиции в объекты образования на 341 млн. рублей к предыдущему и составили 595 млн.  рублей.

Областным  учреждениям на выполнение ремонтов, приобретение оборудования, на устранение предписаний надзорных органов направлено 559 млн. рублей. 

Муниципальным образованиям на оснащение новых и ремонт существующих объектов социальной сферы выделено 143 млн. рублей.

На предоставление жилья детям-сиротам направлено 202 млн. рублей (больше на 36 млн. рублей по сравнению с 2017 годом), в том числе за счет средств областного бюджета – 120 млн. рублей. Приобретено 188 жилых помещений.

По отраслям «Национальная экономика» и «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 9 480,6  и 5 079,9 млн. рублей соответственно.

На государственное регулирование тарифов в сфере ЖКХ и транспорта организациям направлено 4 141,9 млн. рублей.                               

Поддержка сельхозтоваропроизводителей за счёт средств областного и федерального бюджета составила 928 млн. рублей. Основной формой поддержки остаются субсидии за реализованное молоко (433 млн. рублей).

На дорожную деятельность всего направлено 5 094,9 млн. рублей, из них расходы дорожного фонда –  4 041,5 млн. рублей.

Объем инвестиционных расходов за 2018 год составил 3 220,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –1 609,2 млн. рублей, средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –  254,2 млн. рублей.

В рамках областной адресной инвестиционной программы в 2018 году за счет средств областного бюджета осуществлялось финансирование строительства и реконструкции 65 объектов на общую сумму 1 357,0 млн. рублей. На строительство (реконструкцию), модернизацию 36 объектов муниципальной собственности в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов направлено 613,7 млн. рублей.

За отчетный период выделенные средства позволили:

– в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда расселить 730,8 кв. метров аварийной площади; 

– предоставить выплату 82 собственникам жилых помещений для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции;

– произвести оплату возмещения собственникам 4-х жилых помещений в многоквартирном доме № 5 по ул. Северодвинской в г. Архангельске по соглашению об изъятии жилых помещений;

– получить положительные заключения проектной документации и о достоверности определения сметной стоимости на строительство подъездных дорог в дер. Боброво, с. Емецке и с. Матигоры, автомобильной дороги Подъезд к дер. Петариха от автомобильной дороги «Подъезд к дер. Макаровская» Няндомском районе, транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Смольный Буян и пр. Обводного канала и на реконструкцию пересечения ул. Урицкого и пр. Обводного канала в муниципальном образовании «Город Архангельск».

Завершено строительство объектов:

детский сад на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска;

школа на 90 мест в дер. Погост Вельского района;

начальная общеобразовательная школа на 320 учащихся в с. Красноборск Архангельской области;

центр культурного развития в г. Каргополе по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Гагарина;

пристройка сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного  театра кукол по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 5;

газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО «Аргуновское» Вельского района Архангельской области (2 очередь);

первый этап (120 квартир) 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске.      

Также приобретено:

10 жилых помещений для граждан, пострадавших в результате пожара в 2013 году в пос. Двинской Холмогорского района,

3-жилых помещения в МО «Город Архангельск» для расселения жителей многоквартирного дома № 5 по ул. Северодвинской в городе Архангельске,

учебная база в пос. Октябрьский Устьянского района для нужд ГАПОУ «Устьянский индустриальный техникум»,

здание библиотеки, расположенного по адресу: Архангельская область, Лешуконский район, с. Лешуконское, ул. Октябрьская, д. 26,

фельдшерско-акушерский пункт в дер. Окулово Приморского района.

Кроме того, оплачена задолженность за разработку проектной документации на строительство здания фондохранилища ГБУК «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера»« в г. Архангельске и объекта «Поликлиника на 375 посещений в смену в п. Плесецк Архангельской области».

Объем расходов областного бюджета в 2018 году на межбюджетные трансферты местным бюджетам Архангельской области составил 23 224,7 млн. рублей или 30,8 % от общего объема расходов областного бюджета. В течение года местным бюджетам дополнительно выделялись средства на софинансирование вопросов местного значения, в том числе дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  и субсидия в связи с повышением минимального размера оплаты труда.

При исполнении областного бюджета за 2018 год сложился профицит в размере 3 175,5 млн. рублей, который в основном направлен на погашение долговых обязательств и на увеличение расходов  областного бюджета на 2019 год за счет  переходящих остатков средств на едином счете бюджета.

Государственный долг Архангельской области на 01 января 2019 года сложился в объеме 35 549,1 млн. рублей и уменьшился на 5 367,5 млн. рублей (на 13,1 %). Такое существенное сокращение долговых обязательств области стало возможным благодаря поступлению дополнительных собственных доходов, а также внедрению новых казначейских инструментов в бюджетный процесс. В структуре государственного долга большую часть занимают  обязательства по кредитам кредитных организаций (59,1 %) и по бюджетным кредитам (40,1 %).

Расходы на обслуживание государственного долга составили 1 271,0 млн. рублей по сравнению с прошлым годом уменьшились на 20 процентов.

Все долговые обязательства Архангельской области в 2018 году погашались своевременно и в полном объеме. Параметры государственного долга Архангельской соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

На 31.12.2018 общее количество государственных учреждений Архангельской области составило 388 единиц, в том числе:

казенных – 98 учреждений (по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 2 учреждения);

бюджетных – 223 учреждение (по сравнению с прошлым годом уменьшились на 5 учреждений);

автономных – 67 учреждения.

Фактическая среднесписочная численность работников областных государственных учреждений за отчетный период составила 44 673 человек, фактические расходы на их денежное содержание – 19 819,3 млн. рублей.

Расходы на содержание органов государственной власти Архангельской области составили 2,3 процента от собственных доходов консолидированного бюджета с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

4 июня 2019, министерство финансов Архангельской области

Справочник документов

Отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год
31.05.2019
К отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год
31.05.2019
Бюджетная отчетность об исполнении областного бюджета за 2018 год
31.05.2019
Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета за 2018 год
31.05.2019
Сведения о фактических поступлениях доходов областного бюджета в сравнениии с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями за 2018 год
31.05.2019
Сведения о фактически произведнных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в сравнении с первоначально утверждекнными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений
31.05.2019
Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию государственных программ в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений
31.05.2019
Сведения об объеме государственного внутреннего долга Архангельской области за 2018 год
31.05.2019
Сведения о внесенных изменениях в областной закон от 15 декабря 2017 года № 581-40-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (изменение прогнозируемых доходов областного бюджета на 2018 год)
31.05.2019
Сведения о внесенных изменениях в областной закон от 15 декабря 2017 года № 581-40-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (изменение распределения бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов)
31.05.2019
Сведения о фактических расходах на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований из бюджета Архангельской области в 2018 году, в том числе с детализацией по формам и целевому назначению межбюджетных трансфертов, в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями
31.05.2019
Информация о выполнении государственного задания за 2018 год в разрезе сводных показателей по государственным услугам (работам) по главным распорядителям средств областного бюджета
31.05.2019
Объемы бюджетных ассигнований областного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2018 год по главным распорядителям средств областного бюджета
31.05.2019
Заключение по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета Архангельской области за 2018 год
31.05.2019
По итогам исполнения областного бюджета за 2018 год (c копией письма о направлении протокола в законодательный орган)
20.06.2019
Об исполнении областного бюджета за 2018 год
04.07.2019