Отчет об исполнении областного бюджета в 2017 году

Материалы к публичным слушаниям по отчету
об исполнении областного бюджета за 2017 год

В 2017 году доходная часть областного бюджета с учетом безвозмездных поступлений исполнена на 69875,5 млн. рублей или на 103,9 % к утвержденному годовому плану.

Структура доходной части представлена в таблице:

Наименование группы доходов

Утверждено на 2017 год,
(в ред. закона от 15.12.2017 № 580-40-ОЗ), млн. рублей

Прогноз кассовых поступлений на 2017 год, млн. рублей

Исполнено за 2017 год, млн. рублей

%
исполнения к утвержденному плану года

% исполнения к плану кассовых поступлений 2017 года

Налоговые и неналоговые доходы

50 485,6

50506,7

51747,5

102,5 %

102,5 %

Безвозмездные поступления

16762,7

18361,6

18128,0

108,1 %

98,7 %

ВСЕГО

67248,3

68868,3

69875,5

103,9 %

101,5 %

Налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет 51747,5 млн. рублей, что соответствует 102,5 % от утвержденного областным законом годового плана. По сравнению с 2016 годом абсолютный прирост доходов составил 6347,5 млн. рублей или 14,0 %.

Основная часть поступлений областного бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (17116,3 млн. рублей), налога на прибыль организаций 916043,4 млн. рублей), налога на имущество организаций (6676,9 млн. рублей) и акцизами (4033,1 млн. рублей).

Доходов от плательщиков на территории Ненецкого округа в областной бюджет поступило 7135,7 млн. рублей.

В отчетном году областью получены безвозмездные поступления в объеме 18128,0млн. рублей. Их структура представлена в таблице:


Исполнено за 2017 год, млн. рублей

Удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений, %

ВСЕГО безвозмездных поступлений

18 128

100,0 %

из них:



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

8999

49,6 %

Дотации на сбалансированность бюджета

610

3,4 %

Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

541

3,0 %

Дотации ЗАТО

149

1,0 %

Субвенции

3092

17,0 %

Субсидии

2408

13,3 %

Иные межбюджетные трансферты

1492

8,2 %

Средства ГК– Фонда содействия реформированию ЖКХ

761

4,2 %

Прочие безвозмездные поступления

55

0,3 %

Расходы областного бюджета за 2017 год составили 70 714,8млн. рублей и исполнены к уточненным плановым назначениям на 98,3 %. По сравнению с 2016 годом расходы увеличились на 2655,7 млн. рублей.

Областной бюджет сформирован в программном формате. Общий объем расходов на реализацию программ Архангельской области составил 69846,2 млн. рублей (98,8 % от общих расходов областного бюджета).

Программы

План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2017 год,
млн. рублей

Доведено предельных объемов финансирования,
млн. рублей

Исполнено за 2017 год,
млн. рублей

Государственные программы Архангельской области

67440,0

67067,2

66 865,4

Адресные программы Архангельской области

3210,5

2761,8

2756,8

Иные программы Архангельской области

224,1

224,0

224,0

Итого по программам

70874,6

70053,0

69846,2

Справочно: всего расходов областного бюджета

71902,7

70930,5

70714,8

Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета, %

98,6

98,8

98,8


Функциональная структура расходов в отчетном периоде за счёт всех источников финансирования расходов сложилась следующим образом.


План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2017 год, млн. рублей

Исполнено за 2017 год,
млн. рублей

% исполнения
к уточненному плану года

Общегосударственные вопросы

2153,0

2122,3

98,6 %

Национальная оборона

30,4

30,4

99,9 %

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1114,3

1108,8

99,5 %

Национальная экономика

9493,0

9245,3

97,4 %

из них: сельское хозяйство

1149,8

1148,9

99,9 %

Дорожный фонд

4914,3

4735,4

96,4 %

Жилищно-коммунальное хозяйство

8247,4

7696,6

93,3 %

Охрана окружающей среды

79,1

78,8

99,6 %

Образование

17620,3

17588,7

99,8 %

Культура, кинематография

1548,0

1523,4

98,4 %

Здравоохранение

5597,8

5466,5

97,7 %

Социальная политика

20585,5

20426,0

99,2 %

Физическая культура и спорт

400,4

400,3

100,0 %

Средства массовой информации

95,1

95,0

99,9 %

Обслуживание государственного и муниципального долга

1601,5

1596,0

99,7 %

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3 336,8

3336,8

100,0 %

ВСЕГО расходов

71902,7

70714,8

98,3 %

Расходы на социально-культурную сферу составили 45 500,0 млн. рублей. Самый значительный удельный вес в расходах областного бюджета отмечается по отраслям «Социальная политика», «Образование» (соответственно 28,9 %,
24,9 % в общих расходах областного бюджета).

Целевые показатели на 2017 год, установленные в региональных планах мероприятий («дорожных картах») по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы во исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации, достигнуты по всем отдельным категориям работников бюджетной сферы.

На исполнение социальных обязательств, в том числе по указам Президента, в 2017 году консолидированным бюджетом предусмотрено 11,4 млрд. рублей, в том числе на повышение заработной платы– 6,4 млрд. рублей (прирост к уровню 2012 года).

По данным Росстата среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Архангельской области за 2017 год составила 34562,6 рублей.

На государственное регулирование тарифов выделено 4143,4 млн. рублей,
в том числе организациям:

теплоснабжения– 1727,8 млн. рублей, электроснабжения– 893,3 млн. рублей, водоснабжения– 887,7 млн. рублей;

на перевозку пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Архангельской области– 453,9 млн. рублей.

Расходы дорожного фонда составили 4735,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета– 524,7 млн. рублей. На ремонт и содержание региональных автомобильных дорог направлено 3278,8 млн. рублей, на строительство и реконструкцию дорог– 547,0 млн. рублей, на поддержку муниципальных дорожных фондов – 386,7 млн. рублей.

Объем инвестиционных расходов за 2017 год составил 5557,5 млн. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета –1146,2 млн. рублей, средств Государственной корпорации– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2520,5 млн. рублей.

В рамках областной адресной инвестиционной программы в 2017 году осуществлялось финансирование строительства и реконструкции 42 объектов
на общую сумму 1890,8 млн. рублей.

По итогам 2017 года завершено строительство объектов:

автомобильная дорога по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы
г. Архангельска протяженностью 720 метров;

коллектор ливневой канализации протяженностью участков трубопроводов 471,7 метров, а также трассы магистрального водопровода протяженностью
4 161,0 метров по просп. Московский в г. Архангельске;

мостовой переход через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский– Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская длиной 139,54 пм с подъездами общей протяженностью около 1,5 км;

мостовой переход через реку Мысовая на км 92+991 автомобильной дороги Карпогоры– Сосновка– Нюхча– граница с Республикой Коми длиной 48,2 пм с подъездами общей протяженностью 546 метров;

первый пусковой комплекс автомобильной дороги Котлас– Коряжма протяженностью 1,7 км;

автодорожные подъезды к трем населенным пунктам в Няндомском (дер. Логиновская) и Шенкурском (с. Шеговары и дер. Никифоровская) районах общей протяженностью порядка 3,7 км;

газораспределительные сети в г. Котласе, дер. Аргуновское Вельского (1-ая очередь) и дер. Куимиха Котласского районов общей протяженностью 8,6 км.

Также приобретены для использования в качестве служебного жилья
3 квартиры в пос. Коноша.

Объем расходов областного бюджета в 2017 году на межбюджетные трансферты местным бюджетам Архангельской области составил 20740,6 млн. рублей или 29,3 % от общего объема расходов областного бюджета.

При исполнении областного бюджета за 2017 год сложился дефицит в размере 839,3 млн. рублей.Источниками финансирования дефицита, в основном, послужила разница по изменению остатков средств на счетах областного бюджета.

Государственный долг Архангельской области на 01 января 2018 года сложился в объеме 40916,7 млн. рублей.

Впервые с 2008 года государственный долг области уменьшился на 98,7 млн. рублей по сравнению с предыдущим годом, что обусловлено направлением дополнительно полученных в 2017 году доходов на замещение рыночных заимствований. При этом доля общего объема государственного долга к сумме доходов без учета безвозмездных поступлений сократилась с 90,3 % до 79,1 %.
В структуре долга коммерческие кредиты занимают 62,7 %, бюджетные кредиты– 36,2 %, государственные гарантии– 1,1 %.

Расходы на обслуживание государственного долга составили 1596,0 млн. рублей.

Параметры государственного долга и дефицита бюджета соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

На 31.12.2017 общее количество государственных учреждений Архангельской области составило 392 единиц, в том числе:

казенных– 100 учреждений;

бюджетных– 228 учреждение (по сравнению с прошлым годом уменьшились
на 5 учреждений);

автономных– 67 учреждения (по сравнению с прошлым годом увеличились
на1 учреждение).

Фактическая среднесписочная численность работников областных государственных учреждений за отчетный период составила 46 612 человек, фактические расходы на их денежное содержание– 15978,2 млн. рублей.

25 мая 2018, министерство финансов Архангельской области

Справочник документов

Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета за 2017 год
07.05.2018
Бюджетная отчетность об исполнении областного бюджета за 2017 год
07.05.2018
Сведения об объеме государственного внутреннего долга Архангельской области за 2017 год
17.05.2018
Сведения о фактических поступлениях доходов областного бюджета в сравнениии с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями за 2017 год
23.05.2018
Сведения о фактически произведнных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в сравнении с первоначально утверждекнными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений
23.05.2018
Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию государственных программ в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений
23.05.2018
Сведения о внесенных изменениях в областной закон от 23 декабря 2016 года № 503-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (изменение прогнозируемых доходов областного бюджета на 2017 год)
25.05.2018
Сведения о внесенных изменениях в областной закон от 23 декабря 2016 года № 503-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (изменение распределения бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов)
25.05.2018
Сведения о фактических расходах на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований из бюджета Архангельской области в 2017 году, в том числе с детализацией по формам и целевому назначению межбюджетных трансфертов, в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями.
25.05.2018
Информация о выполнении государственного задания за 2017 год в разрезе сводных показателей по государственным услугам (работам) по главным распорядителям средств областного бюджета
25.05.2018
Объемы бюджетных ассигнований областного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2017 год по главным распорядителям средств областного бюджета
25.05.2018
Об исполнении областного бюджета за 2017 год
01.06.2018
К отчету об исполнении областного бюджета за 2017 год с дополнительными материалами
01.06.2018
Заключение по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета Архангельской области за 2017 год
01.06.2018
По итогам исполнения областного бюджета за 2017 год
25.06.2018
Об исполнении областного бюджета за 2017 год
05.07.2018

Слушания