Правительство Архангельской области

Итоги исполнения областного бюджета в 2016 году

В 2016 году доходная часть областного бюджета с учетом безвозмездных поступлений исполнена на 64 037,2 млн. рублей или на 102,6 % к утвержденному годовому плану.

Структура доходной части представлена в таблице:

Наименование группы доходов	Утверждено на 2016 год, (в ред. закона от 22.12.2016 № 510-31-ОЗ), млн.рублей	Прогноз кассовых поступлений на 2016 год по состоянию на 31.12.2016, млн.рублей	Исполнено на 31.12.2016, млн.рублей	% исполне- ния к утвержденному плану года	% исполне-ния к плану кассовых поступле-ний 2016 года
Налоговые и неналоговые доходы	45 190,2	45 194,5	45 400,1	100,5 %	100,5 %
Безвозмездные поступления	17 232,4	18 982,4	18 637,1	108,2 %	98,2 %
ВСЕГО	62 422,6	64 176,9	64 037,2	102,6 %	99,8 %

Налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет 45 400,1 млн. рублей, что соответствует 100,5 % от утвержденного областным законом годового плана. По сравнению с 2015 годом абсолютное снижение доходов составило 962,1 млн. рублей или 2,1 %.

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают налог на доходы физических лиц – 36,0 % (16 337,0 млн. рублей), налог на прибыль организаций – 26,2 % (11 885,0 млн. рублей). Значимый вклад в формирование областной казны также внесли имущественные налоги (6 637,1 млн. рублей), акцизы (4 568,8 млн. рублей) и налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (2 368,3 млн. рублей)

Доходов от плательщиков на территории Ненецкого округа в областной бюджет поступило 4 309,5 млн. рублей. По сравнению с 2015 годом уменьшение налоговых платежей с территории округа составило 3 274 млн. рублей.

В отчетном году областью получены безвозмездные поступления в объеме 18 637,1 млн. рублей. Их структура представлена в таблице:

	Исполнено за 2016 год, млн.руб	Удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений, %
ВСЕГО безвозмездных поступлений	18 637,1
из них:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	6 854,1	36,8 %
Дотации на сбалансированность бюджета	1 215,9	6,5 %
Субвенции	3 125,0	16,8 %
Субсидии	1 500,5	8,1 %
Иные межбюджетные трансферты	2 615,6	14,0 %
Средства ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ	2 494,9	13,2 %
Прочие безвозмездные поступления	831,1	4,6 %

Расходы областного бюджета за 2016 год составили 68 059,1 млн. рублей и исполнены к уточненным плановым назначениям на 95,3 %. По сравнению с 2015 годом расходы увеличились на 104,1 млн. рублей.

Областной бюджет сформирован в программном формате. Общий объем расходов на реализацию программ Архангельской области составил 67 206,8 млн. рублей (98,7 % от общих расходов областного бюджета).

Программы	План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% испол-нения к плану года
Государственные программы Архангельской области	65 490,6	64 569,6	98,6%
Адресные программы Архангельской области	4 558,3	2 585,7	56,7 %
Иные программы Архангельской области	52,7	51,5	97,7 %
Итого по программам	70 101,6	67 206,8	95,9 %

Функциональная структура расходов в отчетном периоде за счёт всех источников финансирования расходов сложилась следующим образом.

	План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2016 год, млн.руб	Исполнено за 2016 год, млн.руб	% исполне-ния к уточнено-му плану года
Общегосударственные вопросы	2 578,5	2 137,2	82,9 %
Национальная оборона	31,3	31,2	99,8 %
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 081,5	1 078,6	99,7 %
Национальная экономика	10 254,7	9 731,9	94,9 %
из них: Сельское хозяйство	1 149,1	1 147,8	99,9 %
Дорожный фонд	6 100,0	5 702,3	94,0 %
Жилищно-коммунальное хозяйство	8 279,3	6 296,1	76,0 %
Охрана окружающей среды	66,3	65,9	99,5 %
Образование	17 605,5	17 570,3	99,8 %
Культура, кинематография	842,1	840,2	99,8 %
Здравоохранение	12 546,9	12 541,3	99,9 %
Социальная политика	12 808,2	12 574,2	98,2 %
Физическая культура и спорт	592,5	590,6	99,7 %
Средства массовой информации	92,0	91,7	99,7 %
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 120,8	1 119,9	99,9 %
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 486,7	3 389,9	97,2 %
ВСЕГО расходов	71 386,3	68 059,1	95,3 %

Расходы на социально-культурную сферу составили 44 208,3 млн. рублей. Самый значительный удельный вес в расходах областного бюджета отмечается по отраслям «Образование», «Здравоохранение» и «Социальная политика» (соответственно 25,7 %, и по 18,4 % в общих расходах областного бюджета) .

На государственное регулирование тарифов организаций коммунального комплекса из бюджета выделено 3 107,4 млн. рублей, из них организациям теплоснабжения – 1 556,0 млн. рублей, электроснабжения – 926, 8 млн. рублей, водоснабжения – 452,9 млн. рублей.

Расходы дорожного фонда составили 5 702,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 557,1 млн. рублей. На ремонт и содержание региональных автомобильных дорог направлено 3 758,0 млн. рублей, на строительство и реконструкцию дорог – 1 098,5 млн. рублей, на поддержку муниципальных дорожных фондов – 676,6 млн. рублей.

Объем инвестиционных расходов за 2016 год составил 4 653,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета и ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 2 738,0 млн. рублей.

В рамках областной адресной инвестиционной программы в 2016 году осуществлялось финансирование строительства и реконструкции 50 объектов на общую сумму 1 915,7 млн. рублей.

По итогам 2016 года завершено строительство:

• детского сада на 120 мест в г. Вельске;
• детского сада на 240 мест в п. Березник Виноградовского района;
• детского сада на 280 мест в г. Новодвинске;
• школы на 132 места в дер. Согра Верхнетоемского района (2 очередь);
• школы на 860 мест в п. Урдома Ленского района;
• школы на 90 мест в д. Погост Вельского района;
• лыжероллерной трассы на лыжном стадионе в деревне Малые Карелы.

Кроме того, за отчетный период выделенные средства позволили:

• утвердить схемы территориального планирования муниципальных районов и генеральные планы городских округов, городских и сельских поселений в 11 муниципальных образованиях, правила землепользования и застройки в 18 муниципальных образованиях;
• ввести в эксплуатацию пять многоквартирных жилых домов на просп. Ленинградский и Московский в г. Архангельске общей площадью 25,1 тыс. кв. метров для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года;
• обеспечить проектирование магистральных сетей водопровода и ливневой канализации для VI-VII районов г. Архангельска.

Объем расходов областного бюджета в 2016 году на межбюджетные трансферты местным бюджетам Архангельской области составил 20 500,7 млн. рублей или 30,1 % от общего объема расходов областного бюджета.

На содержание всех органов власти Архангельской области в отчетном периоде израсходовано 2 128,1 млн. рублей (3,1 % к общим расходам областного бюджета за этот период), в том числе за счет средств областного бюджета – 1 779,8 млн. рублей, в пределах норматива, установленного Министерством финансов Российской Федерации.

Фактическая среднесписочная численность государственных гражданских служащих за отчетный период составила 1 626 человек. Фактические затраты на их денежное содержание составили 1 086 млн. рублей.

На 31.12.2016 общее количество государственных учреждений Архангельской области составило 375 единиц, в том числе:

• казенных – 105 учреждений;
• бюджетных – 228 учреждение (по сравнению с прошлым годом уменьшились на 7 учреждений);
• автономных – 68 учреждения (по сравнению с прошлым годом увеличились на 1 учреждение).

Фактическая среднесписочная численность работников областных государственных учреждений за отчетный период составила 48 388 человек, фактические расходы на их денежное содержание – 15 582 млн. рублей.

При исполнении областного бюджета за 2016 год сложился дефицит в размере 4 022,0 млн. рублей.Источниками финансирования дефицита, в основном, послужила разница между привлечением и погашением бюджетных кредитов.

Государственный долг Архангельской области на 01.01.2017 сложился в объеме 41 015,4 млн. рублей.

В структуре долга коммерческие кредиты занимают 50,2 %, бюджетные кредиты – 48,7 %, государственные гарантии – 1,1 %.

Расходы на обслуживание государственного долга составили 1 119,9 млн. рублей, что ниже расходов по сравнению с первоначально утвержденным значением на 903,7 млн. рублей.

Параметры государственного долга и дефицита бюджета соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

30 мая 2017, министерство финансов Архангельской области