Отчет об исполнении областного бюджета за 2016 год

Материалы к публичным слушаниям по отчету об исполнении областного бюджета за 2016 год

Слушания

Итоги исполнения областного бюджета в 2016 году

В 2016 году доходная часть областного бюджета с учетом безвозмездных поступлений исполнена на 64 037,2 млн. рублей или на 102,6 % к утвержденному годовому плану.

Структура доходной части представлена в таблице:

Наименование группы доходов

Утверждено на 2016 год,

(в ред. закона от 22.12.2016 № 510-31-ОЗ), млн.рублей

Прогноз кассовых поступлений на 2016 год по состоянию на 31.12.2016, млн.рублей

Исполнено на 31.12.2016, млн.рублей

% исполне-

ния к утвержденному плану года

% исполне-ния к плану кассовых поступле-ний 2016 года

Налоговые и неналоговые доходы

45 190,2

45 194,5

45 400,1

100,5 %

100,5 %

Безвозмездные поступления

17 232,4

18 982,4

18 637,1

108,2 %

98,2 %

ВСЕГО

62 422,6

64 176,9

64 037,2

102,6 %

99,8 %

Налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет 45 400,1 млн. рублей, что соответствует 100,5 % от утвержденного областным законом годового плана. По сравнению с 2015 годом абсолютное снижение доходов составило 962,1 млн. рублей или 2,1 %.

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают налог на доходы физических лиц – 36,0 % (16 337,0 млн. рублей), налог на прибыль организаций – 26,2 % (11 885,0 млн. рублей). Значимый вклад в формирование областной казны также внесли имущественные налоги (6 637,1 млн. рублей), акцизы (4 568,8 млн. рублей) и налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (2 368,3 млн. рублей)

Доходов от плательщиков на территории Ненецкого округа в областной бюджет поступило 4 309,5 млн. рублей. По сравнению с 2015 годом уменьшение налоговых платежей с территории округа составило 3 274 млн. рублей.

В отчетном году областью получены безвозмездные поступления в объеме 18 637,1 млн. рублей. Их структура представлена в таблице:


Исполнено за 2016 год, млн.руб

Удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений, %

ВСЕГО безвозмездных поступлений

18 637,1


из них:

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

6 854,1

36,8 %

Дотации на сбалансированность бюджета

1 215,9

6,5 %

Субвенции

3 125,0

16,8 %

Субсидии

1 500,5

8,1 %

Иные межбюджетные трансферты

2 615,6

14,0 %

Средства ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ

2 494,9

13,2 %

Прочие безвозмездные поступления

831,1

4,6 %

Расходы областного бюджета за 2016 год составили 68 059,1 млн. рублей и исполнены к уточненным плановым назначениям на 95,3 %. По сравнению с 2015 годом расходы увеличились на 104,1 млн. рублей.

Областной бюджет сформирован в программном формате. Общий объем расходов на реализацию программ Архангельской области составил 67 206,8 млн. рублей (98,7 % от общих расходов областного бюджета).

Программы

План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2016 год, млн.руб

Исполнено за 2016 год, млн.руб

% испол-нения к плану

года

Государственные программы Архангельской области

65 490,6

64 569,6

98,6%

Адресные программы Архангельской области

4 558,3

2 585,7

56,7 %

Иные программы Архангельской области

52,7

51,5

97,7 %

Итого по программам

70 101,6

67 206,8

95,9 %

Функциональная структура расходов в отчетном периоде за счёт всех источников финансирования расходов сложилась следующим образом.


План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2016 год, млн.руб

Исполнено за 2016 год, млн.руб

% исполне-ния к уточнено-му плану года

Общегосударственные вопросы

2 578,5

2 137,2

82,9 %

Национальная оборона

31,3

31,2

99,8 %

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1 081,5

1 078,6

99,7 %

Национальная экономика

10 254,7

9 731,9

94,9 %

из них: Сельское хозяйство

1 149,1

1 147,8

99,9 %

Дорожный фонд

6 100,0

5 702,3

94,0 %

Жилищно-коммунальное хозяйство

8 279,3

6 296,1

76,0 %

Охрана окружающей среды

66,3

65,9

99,5 %

Образование

17 605,5

17 570,3

99,8 %

Культура, кинематография

842,1

840,2

99,8 %

Здравоохранение

12 546,9

12 541,3

99,9 %

Социальная политика

12 808,2

12 574,2

98,2 %

Физическая культура и спорт

592,5

590,6

99,7 %

Средства массовой информации

92,0

91,7

99,7 %

Обслуживание государственного и муниципального долга

1 120,8

1 119,9

99,9 %

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3 486,7

3 389,9

97,2 %

ВСЕГО расходов

71 386,3

68 059,1

95,3 %

Расходы на социально-культурную сферу составили 44 208,3 млн. рублей. Самый значительный удельный вес в расходах областного бюджета отмечается по отраслям «Образование», «Здравоохранение» и «Социальная политика» (соответственно 25,7 %, и по 18,4 % в общих расходах областного бюджета) .

На государственное регулирование тарифов организаций коммунального комплекса из бюджета выделено 3 107,4 млн. рублей, из них организациям теплоснабжения – 1 556,0 млн. рублей, электроснабжения – 926, 8 млн. рублей, водоснабжения – 452,9 млн. рублей.

Расходы дорожного фонда составили 5 702,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 557,1 млн. рублей. На ремонт и содержание региональных автомобильных дорог направлено 3 758,0 млн. рублей, на строительство и реконструкцию дорог – 1 098,5 млн. рублей, на поддержку муниципальных дорожных фондов – 676,6 млн. рублей.

Объем инвестиционных расходов за 2016 год составил 4 653,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета и ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 2 738,0 млн. рублей.

В рамках областной адресной инвестиционной программы в 2016 году осуществлялось финансирование строительства и реконструкции 50 объектов на общую сумму 1 915,7 млн. рублей.

По итогам 2016 года завершено строительство:

  • детского сада на 120 мест в г. Вельске;
  • детского сада на 240 мест в п. Березник Виноградовского района;
  • детского сада на 280 мест в г. Новодвинске;
  • школы на 132 места в дер. Согра Верхнетоемского района (2 очередь);
  • школы на 860 мест в п. Урдома Ленского района;
  • школы на 90 мест в д. Погост Вельского района;
  • лыжероллерной трассы на лыжном стадионе в деревне Малые Карелы.

Кроме того, за отчетный период выделенные средства позволили:

  • утвердить схемы территориального планирования муниципальных районов и генеральные планы городских округов, городских и сельских поселений в 11 муниципальных образованиях, правила землепользования и застройки в 18 муниципальных образованиях;
  • ввести в эксплуатацию пять многоквартирных жилых домов на просп. Ленинградский и Московский в г. Архангельске общей площадью 25,1 тыс. кв. метров для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года;
  • обеспечить проектирование магистральных сетей водопровода и ливневой канализации для VI-VII районов г. Архангельска.

Объем расходов областного бюджета в 2016 году на межбюджетные трансферты местным бюджетам Архангельской области составил 20 500,7 млн. рублей или 30,1 % от общего объема расходов областного бюджета.

На содержание всех органов власти Архангельской области в отчетном периоде израсходовано 2 128,1 млн. рублей (3,1 % к общим расходам областного бюджета за этот период), в том числе за счет средств областного бюджета – 1 779,8 млн. рублей, в пределах норматива, установленного Министерством финансов Российской Федерации.

Фактическая среднесписочная численность государственных гражданских служащих за отчетный период составила 1 626 человек. Фактические затраты на их денежное содержание составили 1 086 млн. рублей.

На 31.12.2016 общее количество государственных учреждений Архангельской области составило 375 единиц, в том числе:

  • казенных – 105 учреждений;
  • бюджетных – 228 учреждение (по сравнению с прошлым годом уменьшились на 7 учреждений);
  • автономных – 68 учреждения (по сравнению с прошлым годом увеличились на 1 учреждение).

Фактическая среднесписочная численность работников областных государственных учреждений за отчетный период составила 48 388 человек, фактические расходы на их денежное содержание – 15 582 млн. рублей.

При исполнении областного бюджета за 2016 год сложился дефицит в размере 4 022,0 млн. рублей.Источниками финансирования дефицита, в основном, послужила разница между привлечением и погашением бюджетных кредитов.

Государственный долг Архангельской области на 01.01.2017 сложился в объеме 41 015,4 млн. рублей.

В структуре долга коммерческие кредиты занимают 50,2 %, бюджетные кредиты – 48,7 %, государственные гарантии – 1,1 %.

Расходы на обслуживание государственного долга составили 1 119,9 млн. рублей, что ниже расходов по сравнению с первоначально утвержденным значением на 903,7 млн. рублей.

Параметры государственного долга и дефицита бюджета соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

30 мая 2017, министерство финансов Архангельской области

Справочник документов

Об исполнении областного бюджета за 2016 год
26.05.2017
К отчету об исполнении областного бюджета за 2016 год с дополнительными материалами
26.05.2017
Об исполнении областного бюджета за 2016 год
26.05.2017
Об исполнении консолидированного бюджета за 2016 год с пояснительной запиской
26.05.2017
Сведения о фактических поступлениях доходов областного бюджета в сравнениии с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями за 2016 год
29.05.2017
Сведения о фактически произведнных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в сравнении с первоначально утверждекнными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями с учет ом внесенных изменений
29.05.2017
Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию государственных программ в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений
29.05.2017
Информация о выполнении государственного задания за 2016 год в разрезе сводных показателей по государственным услугам (работам) по главным распорядителям средств областного бюджета. Объемы бюжетных ассигнований областного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2016 год
29.05.2017
Сведения об объеме государственного внутреннего долга Архангельской области за 2016 год
29.05.2017
Заключение по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета Архангельской области за 2016 год
29.05.2017
Сведения о внесенных изменениях в областной закон от 18 декабря 2015 года № 375-22-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год" (изменение прогнозируемых доходов областного бюджета на 2016 год)
30.05.2017
Сведения о внесенных изменениях в областной закон от 18 декабря 2015 года № 375-22-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год" (изменение распределения бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов
30.05.2017
Сведения о фактических расходах на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований из бюджета Архангельской области в 2016 году, в том числе с детализацией по формам и целевому назначению межбюджетных трансфертов, в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями
31.05.2017
По итогам исполнения областного бюджета за 2016 год
22.06.2017

Слушания