Правительство Архангельской области

Итоги исполнения областного бюджета в 2015 году

В 2015 году доходная часть областного бюджета с учетом безвозмездных поступлений исполнена на 65 578 млн. рублей или на 103 % к утвержденному годовому плану.

Структура доходной части представлена в таблице:

Наименование группы доходов	Утверждено на 2015 год, (в ред. закона от 18.12.2015 № 385-22-ОЗ), млн.рублей	Прогноз кассовых поступлений на 2015 год по состоянию на 31.12.2015, млн.рублей*	Исполнено на 31.12.2015, млн.рублей	% исполне- ния к утвержденному плану года	% исполне-ния к плану кассовых поступле-ний 2015 года
Налоговые и неналоговые доходы	44 967	46 109	46 362	103	101
Безвозмездные поступления	18 653	19 039	19 216	103	101
ВСЕГО	63 620	65 148	65 578	103	101

Налоговых и неналоговых доходов поступило 46 362 млн. рублей, что соответствует 103 % от утвержденного областным законом годового плана. По сравнению с прошлым годом поступление налоговых и неналоговых платежей увеличилось на 1,6 % или 732 млн. рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают налог на прибыль организаций – 34 % (15 877 млн. рублей) налог на доходы физических лиц – 33 % (15 401 млн. рублей). Значимый вклад в формирование областной казны также внесли имущественные налоги (5 427 млн. рублей), акцизы (3 460 млн. рублей) и единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (2 230 млн. рублей)

Доходов от плательщиков на территории Ненецкого округа в областной бюджет поступило 7 584 млн. рублей.

В отчетном году в областью получены безвозмездные поступления в объеме 19 216 млн. рублей, их структура представлена в таблице:

	Исполнено за 2015 год, млн.руб
ВСЕГО безвозмездных поступлений	19 216
из них:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	6 906
Дотации на сбалансированность бюджета	2 121
Субвенции	3 239
Субсидии	2 111
Иные межбюджетные трансферты	3 326
Средства ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ	1 266
Прочие безвозмездные поступления	11

По сравнению с прошлым годом выросли объемы федеральных дотаций. Объемы иных межбюджетных трансфертов увеличились за счет поступления 1 278 млн. рублей на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства. Поступления от Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства остались практически на уровне прошлого года.

Расходы областного бюджета составили 67 955 млн. рублей и исполнены к плановым назначениям на 97 %.

Областной бюджет на 2015 год был сформирован в программном формате. Общий объем утвержденных ассигнований на реализацию программ Архангельской области составил 69 186 млн. рублей (98,4 % от общих расходов областного бюджета).

Программы	План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2015 год, млн.руб	Исполнено за 2015 год, млн.руб	% испол-нения к плану года
Государственные программы Архангельской области	64 235	63 012	98 %
Адресные программы Архангельской области	3 527	2 425	67 %
Иные программы Архангельской области	1 423	1 421	100 %
Итого по программам	69 186	66 858	97 %

Функциональная структура расходов в отчетном периоде за счёт всех источников финансирования расходов сложилась следующим образом.

	План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2015 год, млн.руб	Исполнено за 2015 год, млн.руб	% исполне-ния к плану года
Общегосударственные вопросы	2 383	2 342	98 %
Национальная оборона	31	31	100 %
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 134	1 134	100 %
Национальная экономика	8 647	8 446	98 %
Жилищно-коммунальное хозяйство	7 066	5 737	81 %
Охрана окружающей среды	58	57	97 %
Образование	18 238	18 091	99 %
Культура, кинематография	755	755	100 %
Здравоохранение	14 003	13 967	100 %
Социальная политика	12 448	12 078	97 %
Физическая культура и спорт	697	610	88 %
Средства массовой информации	90	90	100 %
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 474	1 414	96 %
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 269	3 202	98 %
ВСЕГО расходов	70 296	67 955	97 %

На государственное регулирование тарифов организаций коммунального комплекса из бюджета выделено 2 662 млн. рублей, в том числе организаций теплоснабжения – 1 301 млн. рублей, электроснабжения – 783 млн. рублей, водоснабжения – 426 млн. рублей, газоснабжения – 74 млн. рублей, снабжения твердым топливом населения – 78 млн. рублей.

Расходы на социально-культурную сферу составили 45 591 млн. рублей. Самый значительный удельный вес в расходах областного бюджета отмечается по отраслям «Образование», «Здравоохранение» и «Социальная политика».

Расходы дорожного фонда составили 3 421 млн. рублей, из них на ремонт и содержание региональных автомобильных дорог – 2 554 млн. рублей, на строительство и реконструкцию дорог 579 млн. рублей, на поддержку муниципальных дорожных фондов – 183 млн. рублей. Отремонтировано 70 и построено 19 километров автодорог.

Объем инвестиционных расходов за 2015 год составил 7 019 млн. рублей.

В рамках областной адресной инвестиционной программы в 2015 году осуществлялось финансирование строительства и реконструкции 81 объекта на общую сумму 2 884 млн. рублей. По итогам 2015 года завершено строительство 36 объектов, из них самые значимые:

— детские сады на 220 мест в г. Котласе и с. Яренск Ленского района, на 45 мест в дер. Васильевская Холмогорского района;

— детская школа искусств на 350 учащихся в г. Няндоме;

— школа на 132 места в дер. Согра Верхнетоемского района (2 очередь);

— художественное профессиональное училище резьбы по кости в с. Ломоносово Холмогорского района;

— областная больница в 62-А квартале г. Архангельска (II этап) и поликлиника на 375 посещений в смену в п. Плесецк;

— стадион МОУ ДОД ДЮСШ № 6 в г. Архангельске;

— мини-футбольное поле в дер. Куимиха Котласского района;

— крытый каток с искусственным льдом ФОК «Звездочка» г. Северодвинск

— реконструкция и восстановление причальных берегоукрепительных сооружений. Причалы № 101 – 109, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, Красная Пристань;

— мостовой переход через реку Олма на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень;

— второй пусковой комплекс протяженностью 5,9 км автомобильной дороги Ильинск – Вилегодск, км 11 – км 25, с асфальтобетонным покрытием.

— напорный канализационный коллектор в г. Онеге;

— инженерные сети 157 квартала г. Каргополя.

Кроме того, за отчетный период выделенные средства позволили:

— переселить из аварийного жилищного фонда 2 815 человек; расселенная площадь жилых помещений – 44,43 тыс. кв. метров;

— приобрести здания детских садов на 220 мест в пос. Коноша, на 120 мест в д. Горка Муравьевская, на 60 мест в с. Пежма Вельского района и на 280 мест в г. Архангельске,

— приобрести 42 жилых помещения для улучшения жилищных условий работников государственных и муниципальных учреждений области в 4 муниципальных образованиях (Котлас, Виноградовский, Лешуконский и Устьянский районы);

— обеспечить земельные участки, предоставляемые многодетным семьям и жилищно-строительным кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства 122 участка грунтовой дорогой;

На содержание всех органов власти Архангельской области в отчетном периоде израсходовано 2 031 млн. рублей (3 % к общим расходам областного бюджета за этот период), в том числе за счет средств областного бюджета – 1 747 млн. рублей. Расходы на содержание органов государственной власти Архангельской области произведены в 2015 году в пределах норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации, установленного Министерством финансов Российской Федерации.

При исполнении областного бюджета за 2015 год сложился дефицит в размере 2 377 млн. рублей.Источниками финансирования дефицита, в основном, послужила разница между привлечением и погашением бюджетных кредитов.

Государственный долг Архангельской области на 01.01.2016 сложился в объеме 37 480 млн. рублей (при установленном верхнем пределе – 39 105 млн. рублей). По сравнению с первоначально утвержденным бюджетом меньше на 3,2 млрд. рублей.

За прошедший год объём коммерческих (банковских) заимствований сохранился на уровне 2014 года, а доля банковских кредитов сократилась на 8 процентных пунктов.

В структуре долга коммерческие кредиты занимают 58 %, бюджетные кредиты – 40 %, государственные гарантии – 2 %.

Расходы на обслуживание государственного долга составили 1 414 млн. рублей, что ниже расходов по сравнению с первоначально утвержденным значением более чем на миллиард рублей.

Все долговые обязательства Архангельской области в течение 2015 года погашались своевременно и в полном объеме. Параметры государственного долга и дефицита бюджета соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

1 июня 2016, министерство финансов Архангельской области