Правительство Архангельской области

Итоги исполнения областного бюджета в 2014 году

В 2014 году доходная часть областного бюджета с учётом безвозмездных поступлений исполнена на 62 830 млн. рублей или на 99,5 % к утверждённому годовому плану. По сравнению с 2013 годом доходы областного бюджета увеличились на 3,4 % или на 2 081 млн. рублей.

Структура доходной части представлена в таблице:

Наименование группы доходов	Утверждено на 2014 год, (в ред. закона от 11.12.2014 № 228-13-ОЗ), млн. рублей	Прогноз кассовых поступлений на 2014 год по состоянию на 31.12.2014, млн. рублей	Исполнено на 31.12.2014, млн. рублей	% исполнения к утвер-ждённому плану года	% исполнения к плану кассовых поступле-ний 2014 года
Налоговые и неналоговые доходы	44 370,7	44 373,8	45 629,6	102,8 %	102,8 %
Безвозмездные поступления	18 779,9	19 356,0	17 200,7	91,6 %	88,9 %
ВСЕГО	63 150,6	63 729,8	62 830,3	99,5 %	98,6 %

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают налог на прибыль организаций – 36 % (16 581 млн. рублей) налог на доходы физических лиц – 35 % (16 160 млн. рублей). Значимый вклад в формирование областной казны также внесли имущественные налоги (5521 млн. рублей), акцизы (3313 млн. рублей) и единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (2231 млн. рублей).

Доходов от плательщиков на территории Ненецкого округа в областной бюджет поступило 13 004 млн. рублей.

В отчетном году в областью получены безвозмездные поступления в объёме 17 201 млн. рублей, их структура представлена в таблице:

Поступления	Исполнено за 2013 год, млн. руб	Исполнено за 2014 год, млн. руб	Изменение, млн. руб	Изменение, темп прироста 2014 г. к 2013 г., %
ВСЕГО безвозмездных поступлений, из них:	18 517	17 201	- 1316	- 7 %
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	5863	5907	+ 44	+ 0,8
Дотации на сбалансированность бюджета	2165	2687	+ 522	+ 24 %
Субвенции	3217	3362	+ 145	+ 5 %
Субсидии	5326	2484	- 2842	- 53 %
Иные межбюджетные трансферты	669	1774	+ 1105	рост в 2,7 раза
Средства ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ	974	1298	+ 324	+ 33 %
Прочие безвозмездные поступления	19	20	+ 1	+ 5 %

По сравнению с прошлым годом выросли объёмы федеральных дотаций и субвенций. Объёмы иных межбюджетных трансфертов увеличились за счёт поступления средств от Фонда обязательного медицинского страхования на строительство перинатального центра в городе Архангельск. На треть увеличились поступления от Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Уменьшение объёма субсидий связано с получением в 2013 году субсидий на реализацию Федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов...» почти 2 млрд рублей.

Расходы областного бюджета составили 69 904 млн. рублей и исполнены к плановым назначениям на 94,5 %. По сравнению с предыдущим годом расходы увеличились на 3669 млн. рублей или 5,5 процентов.

Областной бюджет на 2014 год впервые был сформирован в программном формате. Общий объём утверждённых ассигнований на реализацию программ Архангельской области составил 73 088 млн. рублей (98,8 % от общих расходов областного бюджета).

Программы	План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2014 год, млн. руб	Доведено предельных объемов финансирования, млн. руб	Исполнено за 2014 год, млн.руб	% испол-нения к плану года
Государственные программы Архангельской области	65 775,4	64 715,0	64 601,6	98,2 %
Адресные программы Архангельской области	3067,3	1338,4	1338,4	43,6 %
Ведомственные программы Архангельской области	1918,0	1918,0	1918,0	100,0 %
Иные программы Архангельской области	2327,8	1220,0	1219,9	73,9 %
Итого по программам	73 088,5	69 191,4	69 077,9	94,5 %
Справочно: всего расходов областного бюджета	73 939,5	70 028,2	69 904,0	94,5 %
Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета, %	98,8 %	98,8 %	98,8 %

Функциональная структура расходов в отчётном периоде за счёт всех источников финансирования расходов сложилась следующим образом.

	План по уточненной сводной бюджетной росписи на 2014 год, млн. руб	Исполнено за 2014 год, млн. руб	% исполне-ния к плану года	Темп прироста 2014 г. к 2013 г., %
Общегосударственные вопросы	2058,5	1975,4	96,0%	— 13,2 %
Национальная оборона	30,9	30,9	100,0 %	— 2,2 %
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1089,3	1087,2	99,8 %	-5,2 %
Национальная экономика	8839,2	8445,7	95,5 %	-7,7 %
Жилищно-коммунальное хозяйство	7743,8	5937,6	76,7 %	+13,1 %
Охрана окружающей среды	78,8	73,1	92,8 %	+22,9 %
Образование	20 194,1	20 096,1	99,5 %	+11,1 %
Культура, кинематография	683,8	649,3	95,0 %	— 8,2 %
Здравоохранение	14 173,7	12 765,5	90,1 %	+14,2 %
Социальная политика	12 289,7	12 136,2	98,8 %	+ 2,7 %
Физическая культура и спорт	876,3	872,0	99,5 %	+ 31,2 %
Средства массовой информации	96,2	96,1	99,9 %	-16,5 %
Обслуживание государственного и муниципального долга	1700,9	1654,5	97,3 %	+24,7 %
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4084,4	4084,4	100,0 %	-7,6 %
ВСЕГО расходов	73 939,5	69 904,0	94,5 %	+ 5,5 %

Расходы на социально-культурную сферу составили 46 615 млн. рублей и выросли по сравнению с 2013 годом на 4046 млн.рублей. Самый значительный удельный вес в расходах областного бюджета отмечается по отраслям «Образование», «Здравоохранение» и «Социальная политика».

На государственное регулирование тарифов организаций коммунального комплекса из бюджета выделено 2625 млн. рублей, в том числе организаций теплоснабжения – 1256 млн. рублей, электроснабжения – 807 млн. рублей, водоснабжения – 425 млн. рублей, газоснабжения – 67 млн. рублей, снабжения твёрдым топливом населения – 69 млн. рублей; утилизации и вывоза твёрдых бытовых отходов – 2 млн. рублей.

Расходы дорожного фонда составили 3421 млн. рублей, из них на ремонт и содержание региональных автомобильных дорог – 2554 млн. рублей, на строительство и реконструкцию дорог 579 млн. рублей, на поддержку муниципальных дорожных фондов – 183 млн. рублей. Отремонтировано 70 и построено 19 километров автодорог.

Объём инвестиционных расходов за 2014 год составил 6790 млн. рублей, что на 29 % больше расходов 2013 года.

В рамках областной адресной инвестиционной программы в 2014 году осуществлялось финансирование строительства и реконструкции 76 объектов, завершены работы на 33 объектах, в том числе:

• 115-квартирный жилой дом в квартале «Ж» г. Новодвинска;
• 197-квартирный жилой дом по пр. Ленинградский в г. Архангельске;
• детский сад-ясли на 280 мест в г. Коряжме;
• детский сад на 220 мест в пос. Октябрьский Устьянского района;
• реконструкция здания детского дома под детский сад на 115 мест в Онеге;
• школа в пос. Подюга Коношского района;
• школа на 132 места в дер. Согра Верхнетоемского района;
• фельдшерско-акушерский пункт в пос. Самодед Плесецкого района;
• газораспределительные сети в г. Мирный, с. Яренск Ленского района, пос. Шипицыно Котласского района, пос. Уемский Приморского района, микрорайоне «Заречье» г. Коряжмы, городе Котласе;
• распределительные газовые сети в дер. Минина Полянка Котласского района, пос. Уемский Приморского района;
• автомобильная дорога Архангельск (от д. Рикасиха) – Онега, участок «19 ветка Хайнозерской дороги»;
• транспортная развязка в одном уровне на 168 км автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино);
• мостовой переход через реку Чуплега на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень, км 130+269;
• реконструкция системы теплоснабжения пос. Кизема (котельная ЛПХ) с заменой котлов на каменном угле на древесный вид топлива.

За отчётный период выделенные средства позволили:

• переселить из аварийного жилищного фонда 2 462 человека; расселённая площадь жилых помещений – 42,23 тыс. кв. метров;
• обеспечить земельные участки, предоставляемые многодетным семьям и жилищно-строительным кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства: 259 участков – водоснабжением, 140 – электроснабжением, 97 канализацией и 90 грунтовой дорогой;
• построить 5 проездов, водопропускные каналы, сделать отсыпку дорог песчано-гравийной смесью для обустройства 60 земельных участков, предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства в г. Вельске;
• приобрести на первичном рынке 7 жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: пос. Обозерский, ул. Северная, д. 37;
• приобрести 22 жилых помещения для улучшения жилищных условий работников государственных и муниципальных учреждений области в 3 муниципальных образованиях (Красноборский, Каргопольский и Верхнетоемский районы);
• завершить корректировку проектной документации на строительство автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке км 111 – км 122.

На содержание всех органов власти Архангельской области в отчетном периоде израсходовано 2123 млн.рублей (3,0 % к общим расходам областного бюджета), в том числе за счёт средств областного бюджета – 1598 млн. рублей. Численность государственных гражданских служащих по состоянию на 31.12.2014 составила 1739 человек. Фактические затраты на денежное содержание составило 1,1 млн.рублей.

Численность работников областных государственных учреждений по состоянию на 31.12.2014 составила 49 153 человек, фактические расходы на их денежное содержание 14 971 млн. рублей.

В отчётном периоде расходы на осуществление отдельных государственных полномочий на территории Ненецкого автономного округа за счет областных и федеральных средств составили 4890 млн. рублей, в том числе на содержание территориальных отделов аппарата госуправления в Ненецком автономном округе направлено 6 млн. рублей.

При исполнении областного бюджета за 2014 год сложился дефицит в размере 7074 млн. рублей. Источниками финансирования дефицита, в основном, послужила разница между привлечением и погашением кредитов.

Государственный долг Архангельской области на 01.01.2015 сложился 32 731 Публичные слушания состоятся 18 июня 2015 года в 16.00 в конференц-зале Правительства Архангельской области (г.Архангельск, пр. Троицкий, д.49, корп. 1). Вход на слушания свободный. Свои предложения и вопросы по теме публичных слушаний можно направлять по электронному адресу 0201@dvinaland.ru (с отметкой «Публичные слушания, отчет-2014»). Вопросы по организации слушаний принимаются по телефонам (8182) 28-82-29, 28-82-20.млн. рублей (при установленном верхнем пределе – 35 621 млн. рублей). В структуре долга коммерческие кредиты занимают 66 процентов, бюджетные кредиты 33 процента, государственные гарантии – 1 процент.

Все долговые обязательства Архангельской области в течение 2014 года погашались своевременно и в полном объёме. Параметры государственного долга и дефицита бюджета соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

26 мая 2015, министерство финансов Архангельской области