Публичные слушания об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Материалы к публичным слушаниям об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Слушания

15 октября 2020 года Губернатором Архангельской области внесен в Архангельское областное Собрание депутатов проект закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Рассмотрение проекта бюджета в первом чтении состоится 18 ноября 2020 года.

Сравнение основных показателей областного бюджета в 2020 – 2023 годах приведено в таблице:

млн. рублей

Наименование

Уточненный план 2020 год                      (на 01.10.2020)

Проект бюджета

2021 год

2022 год

2023 год

ДОХОДЫ, ВСЕГО

98 371,9

97 258,7

104 094,6

103 587,1

% к 2020 году

 

98,9%

105,8%

105,3%

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

55 514,8

63 279,7

69 271,3

73 726,5

% к 2020 году

 

114,0%

124,8%

132,8%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

42 857,1

33 978,9

34 823,3

29 860,6

% к 2020 году

 

79,3%

81,3%

69,7%

из них поступления из федерального бюджета:

40 313,0

31 005,1

29 156,0

24 193,3

дотации

16 130,9

13 442,3

12 891,8

12 891,8

субсидии

12 582,5

10 835,0

10 177,3

6 256,9

субвенции

5 561,7

4 799,1

4 645,1

4 728,0

иные межбюджетные трансферты

6 037,9

1 928,7

1 441,8

316,5

поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ

2 016,8

2 068,2

5 517,3

5 517,3

прочие безвозмездные поступления

0,1

-

-

-

безвозмездные поступления от негосударственных организаций

540,8

905,7

150,0

150,0

РАСХОДЫ, ВСЕГО

117 306,2

106 750,6

109 949,2

107 729,4

% к 2020 году

 

91,0%

93,7%

91,8%

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ(-/+)

-18 934,3

-9 491,9

-5 854,6

-4 142,3

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ (верхний предел на конец периода)

46 006,4

52 667,0

58 521,7

62 664,0

% к доходам без учета безвозмездных поступлений

83%

83%

84%

85%

Доходная часть областного бюджета на 2021 год за счет всех источников определена в сумме 97 258,7 млн. рублей, на 2022 и 2023 годы – соответственно 104 094,6 млн. рублей и 103 587,1 млн. рублей.

На 2021 год налоговые и неналоговые доходы областного бюджета спрогнозированы в объеме 63 279,7 млн. рублей (с ростом на 14 процентов к плановым назначениям на 2020 год), 60,9 процента которых будет формироваться за счет налога на прибыль организаций (16 876,9 млн. рублей) и налога на доходы физических лиц (21 636,8 млн. рублей). Безвозмездные поступления предусмотрены в сумме 33 978,9 млн. рублей (в том числе из федерального бюджета – 31 005,1 млн. рублей).

Расходная часть областного бюджета на 2021 год определена в размере 106 750,6 млн. рублей, на 2022 и 2023 годы – соответственно 109 949,2 млн. рублей и 107 729,4 млн. рублей.

Областной бюджет сформирован по программному принципу: 24 государственные программы Архангельской области, адресная и региональная программы Архангельской области охватывают 98 процентов расходов бюджета.

Около двух третей расходов (2021 год – 66 079,5 млн. рублей) приходится на отрасли социальной сферы: образование, здравоохранение, социальная политика, культура и спорт.

В проекте областного бюджета учтены в необходимой потребности средства на достижение результатов региональных проектов Архангельской области, обеспечивающих достижение национальных целей, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (2021 год – 14 059,1 млн. рублей).

Расходы на оплату труда отдельных категорий работников государственных учреждений Архангельской области, работников образовательных учреждений Архангельской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций на реализацию образовательных программ, рассчитаны исходя из:

достижения в 2020 году установленных показателей оплаты труда отдельных категорий работников согласно указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761 и от 28 декабря 2012 г. № 1688 и сохранения в 2021 – 2023 годах достигнутых в 2020 году соотношений;

прогнозируемого размера среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Архангельской области в 2020 году в сумме 43 835,00 рублей, в 2021 году – 46 289,76 рублей, в 2022 году – 49159,73 рублей, в 2023 году – 52 404,27 рублей;

прогнозируемых министерством образования и науки Архангельской области размеров средней заработной платы учителей и средней заработной платы в сфере общего образования в Архангельской области в 2020 – 2023 годах.

Расходы на оплату труда работников государственных учреждений Архангельской области, не относящихся к категориям работников, показатели оплаты труда которых установлены согласно указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761 и от 28 декабря 2012 г. № 1688, предусмотрены с учетом пропуска (отказа от) индексации фонда оплаты труда с 1 октября 2021 года и осуществления индексации фонда оплаты труда с 1 октября 2022 года на 4,0 процента и с 1 октября 2023 года на 4,0 процента.

Кроме того, в расходах на заработную плату учтено повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года до 12 792 рублей.

В целом на повышение заработной платы работников бюджетной сферы Архангельской области дополнительные расходы в 2021 году составят 2 481,0 млн. рублей.

Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Архангельской области учтены в соответствии с изменением областного законодательства в части увеличения размеров социальных выплат и расширения перечня категорий получателей социальных выплат, а также с учетом вводимых с 1 января 2021 года выплат, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан. По социальным выплатам (индексация которых производится в соответствии с областным законом об областном бюджете) предусмотрена индексация размеров пособий с 1 января 2021 года на 4,0 процента, с 1 января 2022 года на 4,0 процента и с 1 января 2023 года на 4,0 процента. Общий объем средств на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Архангельской области (без учета федеральных субвенций) на 2021 год оставил 6 624,2 млн. рублей.

Областная адресная инвестиционная программа на 2021 год сформирована в объеме 6 775,0 млн. рублей, из них 3 281,0 млн. рублей – бюджетные инвестиции и субсидии на капитальные вложения в объекты государственной собственности Архангельской области, 3 494,0 млн. рублей – субсидии в объекты муниципальной собственности. Приоритетными отраслями для бюджетных инвестиций являются образование (2 097,0 млн. рублей), дорожное строительство, транспортная инфраструктура (1 247,4 млн. рублей), здравоохранение (1 186,0 млн. рублей) и инженерная инфраструктура (301,6 млн. рублей).

Дорожный фонд Архангельской области сформирован на 2021 год в объеме 10 090,9 млн. рублей (на уровне плановых назначений на 2020 год).

В проекте областного бюджета сохранены все важнейшие формы поддержки муниципальных образований. Общий объем дотаций и субсидий, направляемых на решение вопросов местного значения, составляет 12 426,6 млн. рублей. Субсидия на софинансирование вопросов местного значения запланирована в объеме 4 449,4 млн. рублей, с ростом на 189,6 млн. рублей.

На 2021 год спрогнозирован дефицит областного бюджета в размере 9 491,9 млн. рублей (15 процентов от общего объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений). Основным источником финансирования дефицита будет являться привлечение коммерческих кредитов. В 2022 году прогнозируется дефицит областного бюджета в размере 5 854,6 млн. рублей, в 2023 году – 4 142,3 млн. рублей.

С учетом запланированного привлечения и погашения обязательств размер верхнего предела государственного внутреннего долга Архангельской области на 1 января 2022 года не превысит величину 52 667,0 млн. рублей. Уровень государственных долговых обязательств в 2020 году достигнет 83 процента от общего объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений. Рост объема государственного долга обусловлен сохранением дефицита областного бюджета.

30 октября 2020, министерство финансов Архангельской области

Справочник документов

Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
15.10.2020
К проекту областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
15.10.2020
Сведения о хронологии рассмотрения и утверждения проекта закона Архангельской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
15.10.2020
По проекту областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (c копией письма о направлении протокола в законодательный орган и перечнем поступивших вопросов и предложений с ответами)
16.11.2020
Презентация к докладу министерства финансов на публичных слушаниях по проекту областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
16.11.2020

Слушания