Доходная часть областного бюджета на 2018 год за счет всех источников определена в сумме 67 025,2 млн. рублей, на 2019 – 2020 годы – 69 332,4 млн. рублей и 72 012,6 млн. рублей соответственно.
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 2018 год спрогнозированы в объеме 51 869,0 млн. рублей (с ростом на 4,3 процента к плановым назначениям на 2017 год).
В 2018 году 62 процента налоговых и неналоговых доходов будет формироваться за счет налога на прибыль организаций (14 139,4 млн. рублей) и налога на доходы физических лиц (17 851,3 млн. рублей).
Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2018 году предусмотрены в сумме 15 156,2 млн. рублей.
Расходная часть областного бюджета на 2018 год определена в размере
68 879,7 млн. рублей, на 2019 – 2020 годы – 67 161,4 млн. рублей и
72 349,5 млн. рублей соответственно.
Областной бюджет сформирован по программному принципу:
23 государственных программы Архангельской области, а также две региональные программы охватывают 99 процентов расходов бюджета.
Более двух третей расходов (47 457,0 млн. рублей) приходится на отрасли социальной сферы: образование, здравоохранение, социальная политика, культура и спорт.
Расходы на заработную плату работников государственных учреждений Архангельской области, повышение которой осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусмотрены на 2018 год исходя из индикативных показателей, установленных региональными планами мероприятий («дорожными картами»), а также с учетом индексации фондов оплаты труда указанных категорий работников на 4,0 процента с 01 октября 2019 года и с 01 октября 2020 года соответственно.
Расходы на заработную плату иных работников государственных учреждений Архангельской области, повышение которой не осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, увеличены на 4,0 процента соответственно с 01 января 2018 года, с 01 октября 2019 года и с 01 октября 2020 года.
Заработная плата работников государственных органов власти Архангельской области увеличена с 01 января 2018 года на 4,0 процента без изменения утвержденной штатной численности данной категории работников.
Расходы на стипендиальный фонд предусмотрены с учетом индексации нормативов академических стипендий для обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области на
4,0 процента с 01 сентября ежегодно в 2018 – 2020 годах.
Проиндексированы на 4,0 процента в 2018 – 2020 годах коммунальные услуги учреждений и социальные выплаты, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг.
Расходы на ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и оплату труда приемных родителей предусмотрены с индексацией на 4,0 процента соответственно с 01 января 2018 года, с 01 октября 2019 года и с 01 октября 2020 года. Расходы на обеспечение мер социальной поддержки других категорий получателей предусмотрены без индексации к уровню 2017 года.
Областная адресная инвестиционная программа на 2018 год сформирована в объеме 1 118,8 млн. рублей, из них 582,7 млн. рублей – бюджетные инвестиции и субсидии на капитальные вложения в объекты государственной собственности Архангельской области, 536,1 млн. рублей – субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Приоритетными отраслями для инвестиций являются культура (282,4 млн. рублей), дорожное хозяйство (233,6 млн. рублей), транспорт (150,0 млн. рублей), жилищно-коммунальное хозяйство (111,2 млн. рублей) и спорт (106,0 млн. рублей).
Дорожный фонд Архангельской области сформирован на 2018 год в объеме
3 685,3 млн. рублей.
В проекте областного бюджета сохранены все важнейшие формы поддержки муниципальных образований. Общий объем дотаций и субсидий, направляемых на решение вопросов местного значения, составляет 5 483,6 млн. рублей. Субсидия на софинансирование вопросов местного значения запланирована с ростом на 548,0 млн. рублей. В субсидии учтены дополнительные расходы на повышение зарплаты по всем индексируемым категориям («указным» и «неуказным»), а также учтен рост коммунальных тарифов.
Сравнение основных показателей областного бюджета в 2017 – 2020 гг. приведено в таблице:
млн. рублей
2016 г. (закон в ред. от 28.10.2016) |
Проект бюджета |
|||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
ДОХОДЫ, ВСЕГО |
64 249,4 |
67 025,2 |
69 332,4 |
72 012,6 |
% к 2017 году |
104,3% |
107,9% |
112,1% |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
48 000,4 |
51 869,0 |
54 982,9 |
57 891,7 |
% к 2017 году |
108,1% |
114,5% |
120,6% |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
16 249,0 |
15 156,2 |
14 349,5 |
14 120,9 |
% к 2017 году |
93,3% |
88,3% |
86,9% |
|
из них поступления из федерального бюджета: |
15 319,0 |
15 156,2 |
14 349,5 |
14 120,9 |
дотации |
9 688,5 |
10 075,2 |
9 649,0 |
9 672,4 |
субсидии |
1 655,3 |
1 629,8 |
1 141,9 |
895,7 |
субвенции |
2 652,5 |
2 628,7 |
2 734,4 |
2 728,5 |
иные межбюджетные трансферты |
1 322,7 |
822,5 |
824,2 |
824,2 |
поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |
853,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
РАСХОДЫ, ВСЕГО |
68 758,2 |
68 879,7 |
67 161,4 |
72 349,5 |
% к 2017 году |
100,2% |
97,7% |
105,2% |
|
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ(-/+) |
-4 508,8 |
-1 854,4 |
2 171,0 |
-336,8 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ (верхний предел на конец периода) |
40 891,6 |
42 997,8 |
40 826,9 |
41 163,7 |
% к доходам без учета безвозмездных поступлений |
85% |
83% |
74% |
71% |
На 2018 год спрогнозирован дефицит областного бюджета в размере
1 854,4 млн. рублей (3,6 процента от общего объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений). Основными источниками финансирования дефицита будут являться поступление средств от продажи акций, находящихся в собственности Архангельской области, и привлечение коммерческих кредитов.
В 2019 году прогнозируется профицит областного бюджета в размере
2 171,0 млн. рублей, в 2020 году – дефицит в размере 336,8 млн. рублей.
С учетом запланированного привлечения и погашения обязательств размер верхнего предела государственного внутреннего долга Архангельской области на 01 января 2019 года не превысит величину 42 997,8 млн. рублей. Уровень государственных долговых обязательств в 2018 году снизится до
83 процентов от общего объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений.