Публичные слушания об областном бюджете на 2016 год

Материалы к публичным слушаниям по проекту областного бюджета на 2016 год

Слушания

Доходная часть областного бюджета на 2016 год

Доходная часть областного бюджета на 2016 год за счет всех источников определена в сумме 60 574,7 млн. рублей.

Собственные налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 2016 год спрогнозированы в объёме 47 383,2 млн. рублей (с ростом на 11,1 процента к плановым назначениям на 2015 год и на 5 процентов к ожидаемому исполнению за 2015 год).

В 2016 году около двух третей собственных доходов будут формироваться за счёт налога на прибыль организаций (15 376,2 млн. рублей) и налога на доходы физических лиц (15 996,7 млн. рублей).

Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2016 году предусмотрены в сумме 11 931,7 млн. рублей. В проекте областного бюджета не учтены федеральные инвестиции и ряд других нераспределённых федеральных средств, которые будут включаться в течение следующего года после распределения их Правительством Российской Федерации.

Запланировано поступление средств от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 1 259,8 млн. рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Сравнение основных показателей областного бюджета в 2015 – 2016 гг. приведено в таблице:


2015 г.

(закон в ред. от 28.09.2015)

2016 г.

(проект)

Изменение к 2015 г.,

млн. рублей

Изменение к 2015 г.,

%

ДОХОДЫ, ВСЕГО

59 619,0

60 574,7

+955,7

+1,6

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

42 657,8

47 383,2

+4 725,4

+11,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

16 961,1

13 191,5

-3 769,6

-22,2

из них поступления из федерального бюджета:

14 781,2

11 931,7

-2 849,5

-19,3

дотации

8 119,0

7 480,8

-638,2

-7,9

субсидии

1 661,6

792,4

-869,2

-52,3

субвенции

2 969,7

2 678,0

-291,7

-9,8

иные межбюджетные трансферты

2 030,9

980,5

-1 050,4

-51,7

поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ

2 087,7

1 259,8

-827,9

-39,6

РАСХОДЫ, ВСЕГО

67 112,9

63 434,8

-3 678,0

-5,5

ДЕФИЦИТ(-)

-7 493,9

-2 860,2



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ (верхний предел на конец периода)

38 305,4

39 369,8

+1 064,4

+2,8

% к доходам без учета безвозмездных поступлений

89,8

83,1



Расходная часть областного бюджета на 2016 год

Расходная часть областного бюджета на 2016 год определена в размере 63 434,8 млн. рублей.

Областной бюджет сформирован по программному принципу: 22 государственные программы Архангельской области и 4 иные программы охватывают 98 процентов расходов бюджета.

Почти две трети расходов (41,7 млрд. рублей) приходится на отрасли социальной сферы:

  • образование (16,8 млрд. руб.),
  • здравоохранение (12,2 млрд. руб.),
  • социальная политика (11,6 млрд. руб.),
  • культура(0,7 млрд. руб.),
  • спорт (0,4 млрд. руб.).

Фонд заработной платы работников государственных учреждений Архангельской области и муниципальных учреждений, финансируемых за счёт средств областного бюджета, запланирован на уровне 2015 года.

Предусмотрена индексация социальных выплат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг, на 8,2 процента и расходов на оплату коммунальных услуг на 10,3 процента. Расходы на другие социальные выплаты гражданам и стипендии студентам предусмотрены без индексации с учетом изменения численности получателей

Дорожный фонд Архангельской области сформирован на 2016 год в объеме 3 922,9 млн. рублей (для сравнения: в 2015 году плановый объём фонда за счет средств областного бюджета – 3 656,5 млн. рублей).Областная адресная инвестиционная программа на 2016 год сформирована в объёме 1 229,0 млн. рублей, из них 833,4 млн. рублей – бюджетные инвестиции и субсидии на капитальные вложения в объекты государственной собственности Архангельской области, 395,6 млн. рублей – субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Приоритетными отраслями для инвестиций являются:

  • жилищно-коммунальное хозяйство (577,8 млн. рублей),
  • дорожное хозяйство (239,0 млн. рублей),
  • здравоохранение (197,7 млн. рублей),
  • образование (131,3 млн. рублей).

В проекте областного бюджета сохранены все важнейшие формы поддержки муниципальных образований. Общий объём дотаций и субсидий, направляемых на решение вопросов местного значения, составляет 6,2 млрд. рублей.

Дефицит областного бюджета

На 2016 год спрогнозирован дефицит областного бюджета в размере 2 860,2 млн. рублей (6,0 процента от общего объема доходов бюджета без учёта безвозмездных поступлений). Основными источниками финансирования дефицита послужат бюджетные и банковские кредиты, средства от продажи акций, находящихся в собственности Архангельской области.

С учётом запланированного привлечения и погашения обязательств размер верхнего предела государственного внутреннего долга Архангельской области на 01 января 2017 года не превысит величину 39 369,8 млн. рублей. Размер государственных долговых обязательств в 2016 году достигнет 83,1 процента от общего объёма доходов бюджета без учёта безвозмездных поступлений.

12 ноября 2015, министерство финансов Архангельской области

Справочник документов

Об областном бюджете на 2016 год
12.11.2015
По проекту областного бюджета на 2016 год
23.11.2015
Доклад министра финансов Архангельской области на публичных слушаниях по проекту областного бюджета на 2016 год
23.11.2015
Презентация к докладу министерства финансов на публичных слушаниях по проекту областного бюджета на 2016 год
23.11.2015

Слушания