Публичные слушания об областном бюджете на 2016 год

Материалы к публичным слушаниям по проекту областного бюджета на 2016 год

Слушания

Доходная часть областного бюджета на 2016 год

Доходная часть областного бюджета на 2016 год за счет всех источников определена в сумме 60 574,7 млн. рублей.

Собственные налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 2016 год спрогнозированы в объёме 47 383,2 млн. рублей (с ростом на 11,1 процента к плановым назначениям на 2015 год и на 5 процентов к ожидаемому исполнению за 2015 год).

В 2016 году около двух третей собственных доходов будут формироваться за счёт налога на прибыль организаций (15 376,2 млн. рублей) и налога на доходы физических лиц (15 996,7 млн. рублей).

Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2016 году предусмотрены в сумме 11 931,7 млн. рублей. В проекте областного бюджета не учтены федеральные инвестиции и ряд других нераспределённых федеральных средств, которые будут включаться в течение следующего года после распределения их Правительством Российской Федерации.

Запланировано поступление средств от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 1 259,8 млн. рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Сравнение основных показателей областного бюджета в 2015 – 2016 гг. приведено в таблице:


2015 г.

(закон в ред. от 28.09.2015)

2016 г.

(проект)

Изменение к 2015 г.,

млн. рублей

Изменение к 2015 г.,

%

ДОХОДЫ, ВСЕГО

59 619,0

60 574,7

+955,7

+1,6

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

42 657,8

47 383,2

+4 725,4

+11,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

16 961,1

13 191,5

-3 769,6

-22,2

из них поступления из федерального бюджета:

14 781,2

11 931,7

-2 849,5

-19,3

дотации

8 119,0

7 480,8

-638,2

-7,9

субсидии

1 661,6

792,4

-869,2

-52,3

субвенции

2 969,7

2 678,0

-291,7

-9,8

иные межбюджетные трансферты

2 030,9

980,5

-1 050,4

-51,7

поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ

2 087,7

1 259,8

-827,9

-39,6

РАСХОДЫ, ВСЕГО

67 112,9

63 434,8

-3 678,0

-5,5

ДЕФИЦИТ(-)

-7 493,9

-2 860,2



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ (верхний предел на конец периода)

38 305,4

39 369,8

+1 064,4

+2,8

% к доходам без учета безвозмездных поступлений

89,8

83,1



Расходная часть областного бюджета на 2016 год

Расходная часть областного бюджета на 2016 год определена в размере 63 434,8 млн. рублей.

Областной бюджет сформирован по программному принципу: 22 государственные программы Архангельской области и 4 иные программы охватывают 98 процентов расходов бюджета.

Почти две трети расходов (41,7 млрд. рублей) приходится на отрасли социальной сферы:

  • образование (16,8 млрд. руб.),
  • здравоохранение (12,2 млрд. руб.),
  • социальная политика (11,6 млрд. руб.),
  • культура(0,7 млрд. руб.),
  • спорт (0,4 млрд. руб.).

Фонд заработной платы работников государственных учреждений Архангельской области и муниципальных учреждений, финансируемых за счёт средств областного бюджета, запланирован на уровне 2015 года.

Предусмотрена индексация социальных выплат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг, на 8,2 процента и расходов на оплату коммунальных услуг на 10,3 процента. Расходы на другие социальные выплаты гражданам и стипендии студентам предусмотрены без индексации с учетом изменения численности получателей

Дорожный фонд Архангельской области сформирован на 2016 год в объеме 3 922,9 млн. рублей (для сравнения: в 2015 году плановый объём фонда за счет средств областного бюджета – 3 656,5 млн. рублей).Областная адресная инвестиционная программа на 2016 год сформирована в объёме 1 229,0 млн. рублей, из них 833,4 млн. рублей – бюджетные инвестиции и субсидии на капитальные вложения в объекты государственной собственности Архангельской области, 395,6 млн. рублей – субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Приоритетными отраслями для инвестиций являются:

  • жилищно-коммунальное хозяйство (577,8 млн. рублей),
  • дорожное хозяйство (239,0 млн. рублей),
  • здравоохранение (197,7 млн. рублей),
  • образование (131,3 млн. рублей).

В проекте областного бюджета сохранены все важнейшие формы поддержки муниципальных образований. Общий объём дотаций и субсидий, направляемых на решение вопросов местного значения, составляет 6,2 млрд. рублей.

Дефицит областного бюджета

На 2016 год спрогнозирован дефицит областного бюджета в размере 2 860,2 млн. рублей (6,0 процента от общего объема доходов бюджета без учёта безвозмездных поступлений). Основными источниками финансирования дефицита послужат бюджетные и банковские кредиты, средства от продажи акций, находящихся в собственности Архангельской области.

С учётом запланированного привлечения и погашения обязательств размер верхнего предела государственного внутреннего долга Архангельской области на 01 января 2017 года не превысит величину 39 369,8 млн. рублей. Размер государственных долговых обязательств в 2016 году достигнет 83,1 процента от общего объёма доходов бюджета без учёта безвозмездных поступлений.

12 ноября 2015, министерство финансов Архангельской области

Справочник документов


Слушания