Δ

Правительство Архангельской области

Официальный портал
Поиск   ·  Выход

Публичные слушания об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Мате­ри­алы к пуб­личным слу­шани­ям по про­ек­ту областно­го закона «Об област­ном бюд­жете на 2018 год и на пла­новый пери­од 2019 и 2020 годов»

Слушания

Доходная часть областного бюджета на 2018 год за счет всех источников определена в сумме 67 025,2 млн. рублей, на 2019 – 2020 годы – 69 332,4 млн. рублей и 72 012,6 млн. рублей соответственно.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 2018 год спрогнозированы в объеме 51 869,0 млн. рублей (с ростом на 4,3 процента к плановым назначениям на 2017 год).

В 2018 году 62 процента налоговых и неналоговых доходов будет формироваться за счет налога на прибыль организаций (14 139,4 млн. рублей) и налога на доходы физических лиц (17 851,3 млн. рублей).

Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2018 году предусмотрены в сумме 15 156,2 млн. рублей.

Расходная часть областного бюджета на 2018 год определена в размере
68 879,7 млн. рублей, на 2019 – 2020 годы – 67 161,4 млн. рублей и
72 349,5 млн. рублей соответственно.

Областной бюджет сформирован по программному принципу:  
23 государственных программы Архангельской области, а также две региональные программы охватывают 99 процентов расходов бюджета.

Более двух третей расходов (47 457,0 млн. рублей) приходится на отрасли социальной сферы: образование, здравоохранение, социальная политика, культура и спорт.

Расходы на заработную плату работников государственных учреждений Архангельской области, повышение которой осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусмотрены на 2018 год исходя из индикативных показателей, установленных региональными планами мероприятий («дорожными картами»), а также с учетом индексации фондов оплаты труда указанных категорий работников  на 4,0 процента с 01 октября 2019 года и с 01 октября 2020 года соответственно.

Расходы на  заработную плату иных работников государственных учреждений Архангельской области, повышение которой не осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, увеличены на 4,0 процента соответственно с 01 января 2018 года, с 01 октября  2019 года и с 01 октября 2020 года.

Заработная плата работников государственных органов власти Архангельской области увеличена с 01 января 2018 года на 4,0 процента без изменения утвержденной штатной численности данной категории работников.

Расходы на стипендиальный фонд предусмотрены с учетом индексации нормативов академических стипендий для обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области на
4,0 процента с 01 сентября ежегодно в 2018 – 2020 годах.

Проиндексированы на 4,0 процента в 2018 – 2020 годах коммунальные услуги учреждений и социальные выплаты, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и оплату труда приемных родителей предусмотрены с индексацией на 4,0 процента соответственно с 01 января 2018 года, с 01 октября 2019 года и с 01 октября 2020 года. Расходы на обеспечение мер социальной поддержки других категорий получателей  предусмотрены без индексации к уровню 2017 года.

Областная адресная инвестиционная программа на 2018 год сформирована в объеме 1 118,8 млн. рублей, из них 582,7 млн. рублей –  бюджетные инвестиции и субсидии на капитальные вложения в объекты государственной собственности  Архангельской области, 536,1 млн. рублей –  субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Приоритетными отраслями для инвестиций являются культура (282,4 млн. рублей), дорожное хозяйство (233,6 млн. рублей), транспорт (150,0 млн. рублей), жилищно-коммунальное хозяйство (111,2 млн. рублей)  и спорт (106,0 млн. рублей).

Дорожный фонд Архангельской области сформирован на 2018 год в объеме
3 685,3 млн. рублей.

В проекте областного бюджета сохранены все важнейшие формы поддержки  муниципальных образований. Общий объем дотаций и субсидий, направляемых на решение вопросов местного значения, составляет  5 483,6 млн. рублей. Субсидия на софинансирование вопросов местного значения запланирована с ростом на 548,0 млн. рублей. В субсидии учтены дополнительные расходы на повышение зарплаты по всем индексируемым категориям («указным» и «неуказным»), а также учтен рост коммунальных тарифов.

Сравнение основных показателей областного бюджета  в 2017 – 2020 гг. приведено в таблице:

  млн. рублей


2016 г.

(закон в ред. от 28.10.2016)

Проект бюджета

 2017 год

2018 год     

2019 год

ДОХОДЫ, ВСЕГО

64 249,4

67 025,2

69 332,4

72 012,6

% к 2017 году

104,3%

107,9%

112,1%

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

48 000,4

51 869,0

54 982,9

57 891,7

% к 2017 году

108,1%

114,5%

120,6%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

16 249,0

15 156,2

14 349,5

14 120,9

% к 2017 году

93,3%

88,3%

86,9%

из них поступления из федерального бюджета:

15 319,0

15 156,2

14 349,5

14 120,9

дотации

9 688,5

10 075,2

9 649,0

9 672,4

субсидии

1 655,3

1 629,8

1 141,9

895,7

субвенции

2 652,5

2 628,7

2 734,4

2 728,5

иные межбюджетные трансферты

1 322,7

822,5

824,2

824,2

поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ

853,6

0,0

0,0

0,0

РАСХОДЫ, ВСЕГО

68 758,2

68 879,7

67 161,4

72 349,5

% к 2017 году

100,2%

97,7%

105,2%

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ(-/+)

-4 508,8

-1 854,4

2 171,0

-336,8

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ (верхний предел на конец периода)

40 891,6

42 997,8

40 826,9

41 163,7

% к доходам без учета безвозмездных поступлений

85%

83%

74%

71%

На 2018 год спрогнозирован дефицит областного бюджета в размере  
1 854,4 млн. рублей (3,6 процента от общего объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений). Основными источниками финансирования дефицита будут являться поступление средств от продажи акций, находящихся в собственности Архангельской области, и привлечение коммерческих кредитов.

В 2019 году прогнозируется профицит областного бюджета в размере
2 171,0 млн. рублей, в 2020 году – дефицит в размере 336,8 млн. рублей.

С учетом запланированного привлечения и погашения обязательств размер верхнего предела государственного внутреннего долга Архангельской области на 01 января 2019 года  не превысит величину 42 997,8 млн. рублей. Уровень государственных долговых обязательств в 2018 году снизится до
83 процентов от общего объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений.


27 октября 2017, министерство финансов Архангельской области

Слушания

Справочник документов